佳木斯市向阳区机构编制数据管理中心2017年度部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是负责全区机构编制网络建设工作；负责全区机构编制数据库维护工作；负责全区机构编制信息化建设有关工作；负责全区机关事业单位中文域名注册和续费管理工作；负责全区机关事业单位网络红页创建、维护工作；承担全区机构编制统计的具体工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

独立编制、独立核算事业单位1个

三、人员构成

编制3个，在职人员3个，离休人员0个，退休人员  0个。

第二部分2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收、支总计51.38万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少54.52万元，减少51.48%。主要原因：与上年度相比项目经费减少。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计24.63万元，其中：财政拨款收入24.59万元，占99.84%；其他收入0.04万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47.38万元，其中：基本支出25.48万元，占53.78%；项目支出21.9万元，占46.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计51.16万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少54.56万元，减少51.61%。主要原因：与上年度相比项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出47.38万元，占本年支出合计的100%。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.53万元，减少43.53%。主要原因：与上年相比人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出47.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.04万元，占86.62%；社会保障和就业（类）支出0万元，占--%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.71万元，占3.61%；住房保障（类）支出4.63万元，占9.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.81万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的93.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为21万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。

年初预算为23.51万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费减少。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.34万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

5.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

年初预算为2.26万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.48万元，其中：

人员经费24.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 -- %，2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的--%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的--%，公务用车购置及运行费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的--%，“公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）--%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）--%，原因为：无；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）--%，原因为：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占--%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占--%；公务接待费支出决算0万元，占--%。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与 2016年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降--%，主要原因是无。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

3.城乡社区（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

九、预算绩效情况说明

    1.本单位无2017年度财政支出绩效项目。

    备注：财政支出绩效项目包括民生项目、重点支出项目和专项资金支持项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出0万元，比 2016年增加/减少0万元，增加/减少--%。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门国有资产总额4.04万元，其中房屋0万元；共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元，单价100万元以上专用设备0台（套），价值0万元；其他固定资产0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。：反映数据中心的基本支出。

二十五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映数据中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

佳木斯市向阳区机构编制数据管理中心.XLS