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佳木斯市向阳区财政局2019年部门预算
及有关情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编制范围
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、支出预算表
十四、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责：
按照《佳木斯市向阳区财政局职能配置内设机构和人员编制规定》，佳木斯市向阳区财政局主要职责为：
（一） 贯彻执行国家的开放财政、税收法规及其他有关方针政策，指导全区财政工作；根据国家、省的有关要求和全市国民经济与社会发展战略，结合区情制定全区财政发展战略和中长期财政计划，制定全年财政预算草案执行区人民代表大会指准的全区预算，编制全区年度财政预算的内外收支决算，参与全区宏观经济决策和资金筹措，并负责全区预算内、外资金综合平衡。
（二） 参与全区宏观经济的决策和管理，加强财源建设，大力涵养财源，会同有关部门进行新产品项目的考核论证，运用财政、税收、补帖等经济杠杆，以及区财政直接掌握的资金，对全区国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控。
（三） 执行国家《会计法》、《预算法》，并从我区实际情况出发进行有效的监督执行。
（四） 监督管理全区财政直接掌握预算内行政、事业单位经费及预算外单位收支两条线的管理、经费审批及拨付。
（五） 负责指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经案件，贯彻执行会计工作的各种法规，并组织实施《会计法》和行政会计制度，负责全区会计专业职务的聘任和会计人员的业务培训。
（六） 监督全区所属企、事业单位财务活动，检查财务、税务政策及其法令的执行情况，对违反财经纪律的问题进行检查处理。
（七） 制定全区财政科学研究和财政、财务人员的教育、培训规划，负责全区财政宣传和财政信息工作，负责企业财务与成本信息以及其他有关信息的搜集处理、呈报及统计分析工作，为全区的宏观经济决策提供科学准确的数据库，逐步实现财政管理和信息手段的现代化。
（八） 执行国家税法和管理条例、办法、决定及有关规定，加强税法监督，根据国民经济计划和全区预算安排，确定税收收入计划。
（九） 按照区政府的规定，财政局直接管理国有资产工作，并承办有关政府交办的其他事宜，
（十） 负责全区统发工资核算与管理工作。
（十一） 负责全区收费、罚没、票证管理与监督。
（十二） 负责全区抚恤救济核算及社会保障核算的管理。
（十三） 承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置。
佳木斯市向阳区财政局设置行政机构1个：佳木斯市向阳区财政局；事业机构1个：佳木斯市向阳区国库集中收付中心。
三、人员构成
佳木斯市向阳区财政局单位行政编制 7人，事业编制14人。2019年公共预算财政拨款开支人数为15人，其中：在职人员14人，离休人员 0人，退休人员 1人。
四、部门预算编制范围：纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
佳木斯市向阳区财政局、佳木斯市向阳区国库集中收付中心。
第二部分2019年部门预算表
见附件：
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2，285，279.72元，上年结转 212，531.63元，收入总计2,497,811.35元；支出包括：一般公共服务支出 2,212,915.39 元，社会保障和就业支出16,875.48 元，医疗卫生与计划生育支出72,581.28 元，住房保障支出195,439.20 元，支出总计2,497,811.35 元 。2019年收支总预算2,497,811.35元，收支平衡。
2019年收支总预算与2018年收支总预算（收支平衡）1,639,954.12元比较，增加85，7857.23元，增加,52.31%，主要原因是项目支出中软件升级维护费用增加。
2019年收支总预算与2018年预算执行数（收支平衡）1,824,130.25元比较，增加673，681.10元，增加36.93 %，主要原因由于项目支出中软件升级维护费用增加 。
二、收入预算情况说明
2019年收入预算2,497,811.35元，其中：一般公共预算拨款收入2,285,279.72元，占91.49%，上年结转212,531.63元，占8.51%。
三、支出预算情况说明
2019年支出预算2,497,811.35 元，其中：基本支出1,335,279.72 元，占53.46%；项目支出1,162,531.63 元，占 46.54 %。
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
2019年财政拨款收支总预算2,285,279.72元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款2,285,279.72元（本年收入2,285,279.72元，上年结转0元），政府性基金预算拨款0元（本年收入 0元，上年结转0 元），国有资本经营预算拨款 0元（本年收入0 元，上年结转0元）。支出包括：一般公共服务支出 2,000,383.76 元，占 87.53%；社会保障和就业支出16,875.48 元，占0.74 %；医疗卫生与计划生育支出72,581.28 元，占3.18%；住房保障195,439.20 元，占 8.55 %。
2019年收支总预算与2018年收支总预算（收支平衡）1,567,099.10元比较，增加 718，180.62元，增加 45.83 %，主要原因是项目支出中软件升级维护费增加。
2019年收支总预算与2018年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01-1表总计数)1,823,927.52元比较，增加461，352.20元，增加20.19%，主要原因项目支出中软件升级维护费增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况
2019年一般公共预算拨款2,285,279.72元，比2018年预算数增加 718，180.62元 ，主要原因是：项目支出中软件升级维护费增加；比2018年执行数1,751,072.50增加534，207.22 元，主要原因是：项目支出中软件升级维护费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
2019年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：
1、按预算支出功能分类 ：一般公共服务支出2,000,383.76 元，占87.53%；社会保障和就业支出16,875.48 元，占 0.74%；医疗卫生与计划生育支出 72,581.28 元，占3.18 %；住房保障支出195,439.20 元，占8.55%.
2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出1，246，339.16元，占54.54%；机关资本性支出0元，占 0%；机关商品和服务支出1，017，960元，占44.54%；对个人和家庭补助 20，980.56元 ,占 0.92%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2019年财政拨款预算数为2,000,383.76 元，比2018年财政拨款执行数1,281,391.39增加718，992.374元，增加,56.11%，主要原因是2019年软件升级维护费用增加。
财政事务支出2019年财政拨款预算数为2,000,383.76 元，比2018年财政拨款执行数1,281,391.39增加718，992.374元，增加,56.11%，主要原因是2019年软件升级维护费用增加。
行政运行（财政事务）2019年财政拨款预算数为501,335.76 元，比2018年财政拨款执行数386,540.24元 增加 114，795.52元，增加29.70%，主要原因是工资调整。
一般行政管理事务（财政事务）2019年财政拨款预算数为950,000.00 元，比2018年财政拨款执行数429,692.4元增加520，307.6元，增加,121.09%。主要原因是项目支出中软件升级维护费用增加。
事业运行（财政事务）2019年财政拨款预算数为549,048.00 元，比2018年财政拨款执行数465,158.75元增加83，889.25元，增加,18.03%。主要原因是工资调整。
2、社会保障和就业支出2019年财政拨款预算数为16,875.48 元，比2018年财政拨款执行数49,248.88减少32373.4元，减少65.73 %，主要原因是工资调整。
行政事业单位离退休支出2019年财政拨款预算数为16,875.48 元，比2018年财政拨款执行数49,248.88减少32373.4元，减少65.73 %，主要原因是工资调整。
未归口管理的行政单位离退休支出2019年财政拨款预算数为16,875.48 元，比2018年财政拨款执行数49,248.88减少32373.4元，减少65.73 %，主要原因是工资调整。
3、 医疗卫生与计划生育支出2019年财政拨款预算数为72,581.28 元，比2018年财政拨款执行数75,025.64减少2，444.36元，减少3.24%，主要原因是工资调整。
行政事业单位医疗支出2019年财政拨款预算数为72,581.28 元，比2018年财政拨款执行数75,025.64减少2，444.36元，减少3.24%，主要原因是工资调整。
行政单位医疗支出2019年财政拨款预算数为72,581.28 元，比2018年财政拨款执行数75,025.64减少2，444.36元，减少3.24%，主要原因是工资调整。
4、住房保障支出2019年财政拨款预算数为195,439.20 元，比2018年财政拨款执行数205,729.98减少10,290.78元，减少5.00%，主要原因是工资调整。
住房改革支出2019年财政拨款预算数为195,439.20 元，比2018年财政拨款执行数205,729.98减少10,290.78元，减少5.00%，主要原因是工资调整。
住房公积金2019年财政拨款预算数为99,780.00 元，比2018年财政拨款执行数105,744.74减少5,964.74元，减少5.64%，主要原因是工资调整。
提租补贴2019年财政拨款预算数为95,659.20 元，比2018年财政拨款执行数99,985.24减少4,326.04元，减少4.33%，主要原因是工资调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1,335,279.72 元，其中，人员经费1,267,319.72 元，公用经费67,960.00 元。
按部门预算支出经济分类：工资福利支出1,246,339.16 元，主要包括：基本工资458,520.00 元，津贴补贴 396,690.20 元，奖金71,466.60 元，伙食补助费 0元，机关事业单位基本养老保险缴费151,406.16 元，职业年金缴费 0元，职工基本医疗保险缴费63,459.12 元，其他社会保障缴费5,017.08 元，住房公积金99,780.00 元；对个人和家庭补助支出 20,980.56 元，主要包括：离休费 0元，退休费16,875.48 元，生活补助 0元,医疗费4,105.08 元；商品和服务支出67,960.00 元，主要包括：办公费31,860.00 元，印刷费10,000.00 元，差旅费 0元，邮电费0 元，培训费0元，专用材料费 0元，委托业务费0元，其他交通费用26,100.00 元。
按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出1,246,339.16元，其中，工资奖金津补贴926,676.80 元，社会保障缴费219,882.36 元，住房公积金99,780.00 元，其他工资福利支出0 元；机关商品和服务支出 67,960.00 元，其中，办公经费67,960.00 元，培训费0元，专用材料购置费0 元，委托业务费0元，公务用车运行维护费 0元，维修（护）费0元，其他商品和服务支出0元。对个人和家庭的补助20,980.56元，其中，离退休费16,875.48 元，社会福利和救助4,105.08 元。
七、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费 0元。比2017年预算执行数增加 0 元。
1、因公出国（境）费用
2019年因公出国（境）费用预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置预算数为 0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。
3、公务用车运行维护费
2019年我单位公务用车保有量为0台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0 台。2019年公务用车运行维护预算数为 0元，比2018年预算执行数增加（减少）0元，主要原因：安排车辆经费没有变化。
4、公务接待费
2019年公务接待费预算数为 0 元，2018年预算执行数为 0 元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为无。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费(此部分按表13填写)
2019年机关运行经费67,960.00元，主要包括：办公费31,860.00元,印刷费10,000.00元，邮电费0元，差旅费0元，维修（护）费0元，租赁费 0元，培训费0元，专用材料费 0元，劳务费0 元，委托业务费0元，工会经费 0 元，福利费 0元，公务用车运行维护费 0 元，其他交通费用0 元，取暖费0元， 物业管理费0元，车改补贴21,600.00元，其他商品和服务支出0元。比上年预算351,545.79 元，减少283，585.79元，主要原因：不包含物业管理费等按项目管理的商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额20,000元，其中：政府采购货物预算20,000元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有固定资产10,649,748.18元，其中，房屋面积3,745.05平方米，价值 9,151,639.18元，其他固定资产1,498,109.00元，无形资产0万元。
本部门（单位）共有车辆0辆，价值0万元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年纳入部门预算的项目（含资本性支出）0 个，资金总额 0万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。
（五）专项转移支付项目情况
2019年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。
（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。
机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
