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中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会2019年部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编制范围
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、支出预算表
十四、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责：
（一）基本情况。
1、主要职能
佳木斯市向阳区政协主要工作职能为： 政治协商、民主监督、参政议政。
具体工作职责办公室负责政协机关的政务、事务工作；综合调研、视察的协调工作；对内对外的组织协调工作；机关建设工作；政协委员管理、联络工作；政协之间往来服务工作。总结政协工作经验，搞好政协对内、对外的宣传工作。
提案委负责提案的征集、审查、交办、催办、协调办理和汇总反馈办理结果，每年向全会作提案工作报告、提案审查报告，请全委会审议。组织委员学习培训，提高委员对党和国家的路线、方针、政策及对政协章程的理解能力，本专委会还负责文史资料的征集、编辑工作，承担组织相关界别活动小组开展调查、视察等活动。
科教文卫民宗外事委负责组织教育、科技、文体、卫生等界别委员开展调查、视察、考察等活动；联系民族、海外华侨、外企、宗教等对象，高举民主、团结两面旗帜，立足国内、面向港、澳、台、海外华侨，以经济建设为中心，发挥优势，广泛联谊，广交朋友，为推动我区各项事业的发展，促进民族宗教政策的落实和维护祖国统一积极开展工作。
经济社会法制环境委负责组织经济、社会、法制界委员开展调查、视察、考察和咨询服务活动，就社会主义法制建设、新农村建设、社会和谐、安全稳定、经济增长与人口数量比例、企业种类摸底与发展、环境资源和可持续发展等领域的战略性、综合性、全局性、前瞻性的重大问题，通过专题调查、座谈讨论、测评等形式，向有关组织提出意见和建议，并以调研报告、提案、政协信息等方式，向区委区政府提供决策参考意见和建议。
二、机构设置。
向阳区政协设一办三委。一办是政协办公室及联络办。三委是经济法制人资环境委、科教文卫民宗外事委、提案学习委。机构与上年相比没有增减变化。
三、人员构成
向阳区政协编制 24人。2018年公共预算财政拨款开支人数为 24 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0人，退休人员 16 人。
四、部门预算编制范围：纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会
第二部分2019年部门预算表
见附件：
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,616,293.55元，上年结转8,034.37元，收入总计1,624,327.92元；支出包括：一般公共服务支出958，648.92元，社会保障和就业支出431，243.00元，卫生健康支出73，052.20元，住房保障支出161，383.80元，支出总计1,624,327.92元 。2019年收支总预算1，624，327.92收支平衡。
2019年收支总预算与2018年收支总预算（收支平衡）2018年收支总预算2,511.212.80元,比较减少 886.884.88元，减少35.32 %，主要原因是：退休人员工资一部分纳入社保。
2019年收支总预算1，624，327.92与2018年预算执行数（收支平衡）2，477，855.79比较，减少 853，527.87元，减少34.45 %，主要原因：退休人员工资一部分纳入社保。
二、收入预算情况说明
2019年收入预算1,624,327.92元，其中：一般公共预算拨款收入1，616，293.55元，占99.51 %，上年结转8，034.37元，占0.49 %。
三、支出预算情况说明
2019年支出预算1,624,327.92元，其中：基本支出1,488.167.92元，占91.61%；项目支出136.160.00元，占8.39%。
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
2019年财政拨款收支总预算1,624,327.92元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款1,616,293.55元（本年收入1,616,293.55元，上年结转8.034.37元），政府性基金预算拨款 0 元（本年收入 0 元，上年结转0元），国有资本经营预算拨款0 元（本年收入 0 元，上年结转0 元）。支出包括：一般公共服务支出958，648.92元，占59.01%；社会保障和就业支出431，243.00元，占26.55 %；卫生健康支出73，052.20元，占 4.50%；住房保障161，383.80元，占 9.94 %。
2019年收支总预算与2018年收支总预算（收支平衡）2019年收支总预算1,624,327.92元, 2018年收支总预算2,511.212.80元,比较减少 886.884.88元，减少35.32 %，主要原因是：退休人员工资一部分纳入社保。
2019年收支总预算与2018年预算执行数2，477，748.98元（收支平衡）比较减少853，421.06元，减少34.44 %，主要原因：退休人员工资一部分纳入社保。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况
2019年 一般公共预算拨款1,616,293.55元，比2018年预算数2，478，935.22，比较减少 862，641.67元，减少34.80 %，主要原因是：退休人员工资一部分纳入社保。比2018年执行数2，477，748.98减少861455.43元，减少34.77 %，主要原因：退休人员工资一部分纳入社保。
（二）一般公共预算拨款结构情况
2019年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：
1、按预算支出功能分类：一般公共服务支出958，648.92元，占59.01%；社会保障和就业支出431，243.00元，占26.55%;卫生健康支出73，052.20元，占 4.50%；住房保障支出161，383.80 元，占9.94 %。
2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出1，026.375.75元，占63.50 %；机关商品和服务支出215，880.00元，占13.36%;机关资本性支出25,000.00元，占1.55%；对个人和家庭补助349，037.80元 ，占21.59%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）2019年财政拨款预算数为950，614.55元，比2018年执行数925301.53增加25，313.02元，增加2.74 %，主要原因：经费调整。
政协事务（款）2019年财政拨款预算数为950，614.55元，比2018年财政拨款执行数925，301.53增加25313.02元，增加2.74 %，主要原因是：经费调整。
行政运行（政协事务）（项）2019年财政拨款预算数为814，454.55元，比2018年执行数819，180.58减少4，726.03元，减少0.58 %，主要原因：经费调整。 一般行政管理事务（政协事务）2019年财政拨款预算数为136，160.00元，比2018年执行数106，120.95增加30，039.05元，增加28.31 %，主要原因：经费调整。
2、社会保障和就业支出（类）2019年财政拨款预算数为431，243.00元，比2018年财政拨款执行数1，099，698.03元减少668，455.03元，减少60.79%，主要原因是：退休人员工资一部分纳入社保。
行政事业单位离退休（款）2019年财政拨款预算数为431，243.00元，比2018年财政拨款执行数1，099，698.03元减少668，455.03元，减少60.79%，主要原因是：退休人员工资一部分纳入社保。
未归口管理的行政单位离退休（项）2019年财政拨款预算数为309，469.28元，比2018年财政拨款执行数1，099，698.03减少790，228.75元，减少71.86%，主要原因是：退休人员工资一部分纳入社保。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年财政拨款预算数为121，773.72元，比2018年财政拨款执行数增加121，773.72元，增加100%，主要原因是：新增养老保险缴费预算。
3、卫生健康支出（类）2019年财政拨款预算数为73，052.20元，比2018年财政拨款执行数138，060.60元减少65，008.04元，减少47.09 %。主要原因是：人员调整。
行政事业单位医疗（款）2019年财政拨款预算数为73，052.20元，比2018年财政拨款执行数138，060.60减少65，008.04元，减少47.09%。主要原因是：人员调整。
行政单位医疗（项）2019年财政拨款预算数为73，052.20元，比2018年财政拨款执行数138，060.60减少65，008.04元，减少47.09%。主要原因是：人员调整。
4、住房保障支出（类）2019年财政拨款预算数为161，383.80元，比2018年财政拨款执行数306，654.45元减少145，270.65元，减少47.37 %，主要原因是：工资调整。
住房改革支出（款）2019年财政拨款预算数为161，383.80元，比2018年财政拨款执行数增加306，654.45元，减少145，270.65元，减少47.37 %，主要原因是：工资调整。
住房公积金（项）2019年财政拨款预算数为82.393.20元，比2018年财政拨款执行数83771.92元，减少1，378.72元，减少1.65%，主要原因是：工资调整。
提租补贴（项）2019年财政拨款预算数为78，990.60元，比2018年财政拨款执行数222，882.53元减少143，891.93元，减少64.56%，主要原因是：退休人员一部分提租补贴纳入社保。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1,624,327.92元，其中，人员经费1.355.413.12元，公用经费268.914.80元。
按部门预算支出经济分类：工资福利支出1.026.375.75 元，主要包括：基本工资392，904.00元，津贴补贴311，063.60元，奖金 64.757.55元，伙食补助费 0 元，机关事业单位基本养老保险缴费121，773.72元，职业年金缴费 0 元，职工基本医疗保险缴费 48，058.44元，其他社会保障缴费5.425.24 元，住房公积金82.393.20元；对个人和家庭补助支出329.037.80元，主要包括：离休费 0 元，退休费309，469.28 元，医疗费19，568.52元；商品和服务支出124，720.00元，主要包括：办公费14.400.00 元，印刷费 0 元，差旅费 16.240.00 元，邮电费 1.200.00 元， 培训费 15.000.00 元，其他交通费90.480.00 元，手续费160.00元，维修费2，240.00元。
按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出 1.026.375.75 元，其中，工资奖金津补贴768，725.15元，社会保障缴费175，257.40元，住房公积金 82.393.20元，其他工资福利支出 0元；机关商品和服务支出 124，720.00元，其中，办公经费122，480.00元，培训费 15.000.00 元，专用材料购置费 0 元，委托业务费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，维修（护）费 2，240.00元，其他商品和服务支出 0 元。对个人和家庭补助支出 329.037.80元，主要包括：离休费 0 元，退休费309，469.28元，社会福利和救助19，568.52元。
七、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为8，034.37元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待费 8，034.37元。比2018年预算执行数0元增加8，034.37元，原因：接待外地考察团。
1、因公出国（境）费用
2019年因公出国（境）费用预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置预算数为 0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。
3、公务用车运行维护费
2019年我单位公务用车保有量为 0 台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 0 台。2019年公务用车运行维护预算数为 0 元，比2018年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：安排车辆经费没有变化。
4、公务接待费
2019年公务接待费预算数为8，034.37.元，2018年预算执行数为0元，与上年比增加8，034.37元。国内公务接待的批次2次、人数均为5人。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费240，880.00元，主要包括： 办公费24，400.00元,手续费160.00元，邮电费1,200.00元，差旅费36,240.00元，会议费40，000.00元，印刷费6，160.00元，维修（护）费2.240.00元，租赁费0元，培训费15，000.00元，培训费0元，公务接待费0元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费0元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0元，车改补贴90,480.00元，办公设备购置25，000.00元，其他商品和服务支出0元。比上年预算增加38，400.00元，增加18.96%，主要原因：经费调整。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额 77，000.00元，其中：政府采购货物预算77，000.00元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有固定资产 14.10 万元，其中，房屋面积 0 平方米，价值 0 万元，其他固定资产14.10 万元，无形资产 0 万元。
本部门（单位）共有车辆0辆，价值0 万元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年纳入部门预算的项目（含资本性支出） 0 个，资金总额 0 万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额 0 万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。
（五）专项转移支付项目情况
2019年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。
（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。
机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
