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佳木斯市向阳区中南社区公共服务中心2019年部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编制范围
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、支出预算表
十四、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责：
佳木斯市向阳区中南社区公共服务中心受向阳区政府领导，依据法律、法规，在本辖区内行驶相应的政府管理职能。具体主要工作职责为：
1、宣传贯彻法律、法规和国家政策，指导帮助社区居委会开展组织建设、制度建设，教育和组织居民自觉遵守、履行义务。
2、负责本辖区社区建设、管理和服务工作，执行居民会议和居民代表会议的决议、决定、监督、执行社区公约，办理公开事务和公益事业。
3、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、社会救助和其他社会保障工作，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作。
4、执行本辖区内经济和社区发展计划，促进生产，搞好服务，共同富裕，全面建设小康生活。
5、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等的合法权益。
6、积极开展精神文明建设活动，维护社会安定，抓好民风民俗，普及义务教育和文化科学知识。
7、向区人民政府反映居民意见和要求，处理好群众来信来访事项。
8、积极协助区人民政府开展工作，以及办理区人民政府交办的事项。
二、机构设置
佳木斯市向阳区中南社区公共服务中心设置1个机构。
三、人员构成
佳木斯市向阳区中南社区公共服务中心单位编制3人。
2018年公共预算财政拨款开支人数为1人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。
四、部门预算编制范围：
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，佳木斯市向阳区中南社区公共服务中心2019年部门预算的编制范围包括：佳木斯市向阳区中南社区公共服务中心的全部收入和支出。
第二部分2019年部门预算表
见附件：
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入267,427.15 元，上年结转46,757.17元，收入总计314,184.32元；支出包括：一般公共服务支出0元，社会保障00和就业支出3,891.60元，卫生健康支出4,430.28元，城乡社区支出 293,171.00元 ，住房保障支出12,691.44元，支出总计 314,184.32元 。2019年收支总预算金额一致，收支平衡。
2019年收支总预算与2018年收支总预算（收支平衡）315,350.00元比较，减少1,165.68元，减少0.00369%，主要原因是预算支出减少。
2019年收支总预算与2018年预算执行数（收支平衡） 203,443.83元比较，减少110，740.49元，减少0.54%，主要原因是预算支出减少。
二、收入预算情况说明
2019年收入预算314,184.32元，其中：一般公共预算拨款收入267,427.15元，占0.85 %， 上年结转46,757.17 元，占0.0066%。
三、支出预算情况说明
2019年支出预算314,184.32元，其中： 基本支出119102.32元，占0.04%；项目支出195,082.00元，占0.03%。
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
2019年财政拨款收支总预算314,184.32元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款267,427.15元 （ 本年收入 267,427.15元，上年结转46,757.17元），政府性基金预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：一般公共预算拨款支出0元，占0 %；社会保障和就业支出3,891.60 元，占1.2%；卫生健康支出4,430.28 元，占1.4% ；城乡社区支出293,171.00元，占93.3%；住房保障支出12,691.44元，占4 %。
2019年收支总预算与2018年收支总预算（收支平衡）268，903.73元比较，增加46,280.59元，减少17.21%，主要原因是 预算支出增加 。
2019年收支总预算与2018年预算执行数（收支平衡）203,142.14元比较，减少111,042.18元，减少54.66%，主要原因是预算支出减少。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况
2019年一般公共预算拨款267,427.15元，比2018年预算数268,903.73元减少1，476.58，主要原因是预算支出减少；比2018年执行数156,384.97元减少111,042.18元，主要原因是预算支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
2019年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：
按预算支出功能分类 ：一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出3,891.60 元，占1.45%；卫生健康支出4,430.28 元，占1.65% ；城乡社区支出246,413.83元，占92.14%；住房保障12,691.44元，占4.74 %。
2、按政府预算支出经济分类：对事业单位经常性补助267,427.15元，占,100%；对事业单位资本性补助0元 ，占 0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、卫生健康支出2019 年财政拨款预算数为 4,430.28元，比2018年财政拨款执行数5，309.94元，减少879.66元，减少16.56 %，主要原因预算支出减少。
行政事业单位医疗2019年财政拨款预算数为4,430.28元比2018年财政拨款执行数5，309.94元，减少879.66元，减少16.56 %，主要原因预算支出减少。
事业单位医疗2019 年财政拨款预算数为4,430.28元，比2018年财政拨款执行数5，309.94元，减少879.66元，减少16.56 %，主要原因预算支出减少。
城乡社区支出2019年财政拨款预算数为246,413.83元，比2018年财政拨款执行数138,383.59元，增加108,030.24元，增加78.07%，主要原因是 预算支出增加 。
城乡社区管理事务2019年财政拨款预算数为246,413.83元，比2018年财政拨款执行数99,613.59元，增加146,800.24元，增加147.37%，主要原因是 预算支出增加 。
其他城乡社区管理事务支出2019年财政拨款预算数为246,413.83元，比2018年财政拨款执行数99,613.59元，增加146,800.24元，增加147.37%，主要原因是 预算支出增加 。
城乡社区环境卫生2019年财政拨款预算数为0元，比2018年财政拨款执行数38,770.00元，减少38,770.00元，增加减少0%，主要原因是 预算支出减少 。
3、 住房保障支出2019年财政拨款预算数为12,691.44元，比2018年财政拨款执行数12,334.44元增加357.00元，增加0.028%，主要原因预算支出增加。
住房改革支出2019年财政拨款预算数为12,691.44元，比2018年财政拨款执行数12，691.44元，增加,0元，增加0%，主要原因无变化。
住房公积金2019年财政拨款预算数为6,479.52元，比2018年财政拨款执行数6,479.52元，增加0元，增加0%，主要原因是无变化。
提租补贴2019年财政拨款预算数为6,211.92元，比2018年财政拨款执行数6,211.92元，增加0元，增加0%，主要原因无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出117427.15元，其中，人员经费73427.15元，公用经费 44,000.00元。
按部门预算支出经济分类：工资福利支出73,427.15元，主要包括：基本工资30,204.00元，津贴补贴23,922.09元，奖金4,499.66元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费3,891.60元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费4,105.08元，其他社会保障缴费325.20元，住房公积金6,479.52元；对个人和家庭补助支出0元，主要包括：离休费0元，退休费0元，生活补助0元；商品和服务支出44,000.00元，主要包括：办公费15,027.95元，印刷费12,000.00元，差旅费0元， 邮电费3,000.00元，培训费0元，专用材料费0元，委托业务费0元， 水费1,000.00元， 电费2,000.00元,取 暖 费10,972.05元，维修（护）费0元。
按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出 0元，其中，工资奖金津补贴0元，社会保障缴费0元，住房公积金 0元，其他工资福利支出0元；机关商品和服务支出 0元，其中，办公经费0元，培训费0元，专用材料购置费0元，委托业务费 0元，公务用车运行维护费 0元，维修（护）费0元，其他商品和服务支出0元。对事业单位经常性补助支出117,427.15元，其中工资福利支出73,427.15元，商品和服务支出44,000.00元。
七、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为0 元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费0 元，公务接待费 0元。比2018年预算执行数增加0元，包括：
1、因公出国（境）费用
2019年因公出国（境）费用预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置预算数为 0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。
3、公务用车运行维护费
2019年我单位公务用车保有量为0台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0台。2019年公务用车运行维护预算数为0元，比2018年预算执行数增加（减少）0元，主要原因：安排车辆经费没有变化。
4、公务接待费
2019年公务接待费预算数为0元，2018年预算执行数为 0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0 。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费0元，主要包括： 办公费0元,水费00元，电费0元，取暖费0元，印刷费0元，邮电费0元，差旅费0元，维修（护）费0元，租赁费0元，培训费0元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0 元，工会经费 0 元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用 0元，其他商品和服务支出0元。比上年预算0元增加0元，增加 0%；主要原因：。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有固定资产71.078.23元，其中，房屋面积0平方米，价值0万元，其他固定资产71.078.23元，无形资产0万元。
本部门（单位）共有车辆0辆，价值0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆， 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年纳入部门预算的项目（含资本性支出）0个，资金总额0万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。
（五）专项转移支付项目情况
2019年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。
（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。
机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
