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佳木斯市向阳区农业和水务局2019年部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编制范围
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、支出预算表
十四、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责：
1、负责对全区农业、农村工作进行协调、指导，为区委、区政府当好参谋。
2、负责农业项目的规划、制定、立项、申报与实施。
3、负责农村农业基础设施规划建设的制定、申报与实施。
4、负责辖区内水利工程保护范围内建设项目、阻断或损坏水利工程建设项目设计方案审批。
5、负责农村信访工作。
6、负责农村资源、资产、资金的管理。
7、负责农村土地承包合同管理及纠纷的调解与仲裁。
8、负责农村武装工作。
9、农业技术推广工作。
二、机构设置：
佳木斯市向阳区农业和水务局内设6个岗位：农村武装岗位、农村合作经济管理岗位、农村能源管理岗位、农业技术推广岗位、农村畜牧管理岗位、水务管理岗位。
三、人员构成
佳木斯市向阳区农业和水务局编制 6 人。2018年公共预算财政拨款开支人数为10人，其中：在职人员8人，离休人员 0人，退休人员2人。
佳木斯市向阳区农村合作经济管理站机构设置为副科级事业单位。内设岗位：站长管理岗位、审计管理岗位、其他工作人员管理岗位。
佳木斯市向阳区农村合作经济管理站编制2人。2018年公共预算财政拨款开支人数为2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。
佳木斯市向阳区农村能源办公室机构设置为副科级事业单位。内设岗位：主任管理岗位、信息员管理岗位。
佳木斯市向阳区农村能源办公室编制2人。2018年公共预算财政拨款开支人数为2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。
佳木斯市向阳区农业技术推广站机构设置为副科级事业单位。内设岗位：站长管理岗位、农业员管理岗位。
佳木斯市向阳区农业技术推广站编制6人。2018年公共预算财政拨款开支人数为3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
佳木斯市向阳区柳树岛农村综合管理服务中心机构设置为正科级事业单位。内设岗位：主任管理岗位、农业员管理岗位、信息员管理岗位。
佳木斯市向阳区柳树岛农村综合管理服务中心编制7人。2018年公共预算财政拨款开支人数为7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。
四、部门预算编制范围：纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括：佳木斯市向阳区农业和水务局及下属事业单位：佳木斯市向阳区农村合作经济管理站、佳木斯市向阳区农村能源办公室、佳木斯市向阳区农业技术推广站、佳木斯市向阳区柳树岛农村综合管理服务中心。
第二部分2019年部门预算表
见附件：
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,216,142.45元，上年结转1,271,631.28 元，收入总计 5,487,773.73 元；支出包括：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出261,625.52元，卫生健康支出111,869.52元，住房保障支出292,218.36元，社会保障基金支出 0 元，农林水支出4,822,060.33元，支出总计5,487,773.73元 。2019年收支总预算5,487,773.73元，收支平衡。
2019年收支总预算与2018年收支总预算（收支平衡）4,617,246.51元比较，增加 870,527.22元，增加18.85%，主要原因是项目的增加。
2019年收支总预算与2018年预算执行数（收支平衡） 10,140,202.62元比较，减少4,652,428.89 元，减少45.88 %，主要原因由于项目的减少。
二、收入预算情况说明
2019年收入预算5,487,773.73元，其中：一般公共预算拨款收入4,216,142.45 元，占76.83%，上年结转1,271,631.28元，占23.17%。
三、支出预算情况说明
2019年支出预算5,487,773.73元，其中：基本支出2,057,012.01元，占37.48%；项目支出3,430,761.72元，占62.52 %。
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
2019年财政拨款收支总预算5,487,773.73元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款5,487,773.73元（本年收入4,216,142.45元，上年结转 1,271,631.28 元），政府性基金预算拨款 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0 元），国有资本经营预算拨款 0 元（本年收入 0元，上年结转 0 元）。支出包括：一般公共预算拨款支出 0元，占0%；社会保障和就业支出261,625.52元，占4.77 %；卫生健康支出111,869.52元，占2.04%；住房保障支出292,218.36元，占5.32%，农林水支出4,822,060.33元，占87.87%。
2019年收支总预算与2018年收支总预算（收支平衡）2,375,047.10元比较，增加1,841,095.35元，增加77.52%，主要原因是项目的增加。
2019年收支总预算与2018年预算执行数（收支平衡）9,899,423.40元比较，减少5,683,280.95元，减少57.41%，主要原因项目的减少。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况
2019年 一般公共预算拨款4,216,142.45元，比2018年预算数增加1,841,095.35元 ，主要原因是：项目的增加；比2018年执行数减少5,683,280.96元，主要原因是：项目的减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
2019年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：
1、按预算支出功能分类 ：一般公共服务支出0元，占0 %；社会保障和就业支出261,625.52元，占6.21 %；卫生健康支出111,869.52元，占2.65 %；住房保障支出292,218.36元，占6.93%，农林水支出3,550,429.05元，占84.21%。
2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出1,959,585.57元，占46.48%；机关商品和服务支出370,390.00元，占8.79 %；对个人和家庭补助 1,866,166.88 元 ，占44.26 %；机关资本性支出20,000.00元，占0.47%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）208 2019年财政拨款预算数为261,625.52元，比2018年财政拨款执行数增加144,120.32元，增加122.70 %，主要原因是单位基本养老保险支出列支。
社会保障和就业支出（类）208（款）05 行政事业单位离退休2019年财政拨款预算数为261,625.52元，比2018年财政拨款执行数增加144,120.32元，增加122.70 %，主要原因是单位基本养老保险支出列支。
社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）04 未归口管理的行政单位离退休2019年财政拨款预算数为37,242.56元，比2017年财政拨款执行数减少80,262.64元，减少68.30 %，主要原因是只核算退休人员统筹外项目。
社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险费支出 2019年财政拨款预算数为224,382.96元，比2018年财政拨款执行数增加224,382.96元，增加100%，主要原因是2018年没有此笔支出。
2、卫生健康支出（类）210 2019年财政拨款预算数为111,869.52元，比2018年财政拨款执行数增加10,297.32元，增加10.20 %，主要原因是人员工资的增长。
医疗卫生与计划生育支出210（类）（款）11 行政事业单位医疗2019年财政拨款预算数为111,869.52元，比2018年财政拨款执行数增加10,297.32元，增加10.20 %，主要原因是人员工资的增长。
医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2019年财政拨款预算数为111,869.52元，比2018年财政拨款执行数增加10,297.32元，增加10.20 %，主要原因是人员工资的增长。
3、农林水支出（类）213 2019年财政拨款预算数为3,550,429.05元，比2018年财政拨款执行数减少4,525,020.27元，减少56.04 %，主要原因是项目减少。
农林水支出（类）213 （款）01农业 2019年财政拨款预算数为2,470,429.05元，比2018年财政拨款执行数减少5,605,020.27元，减少69.41 %，主要原因是项目减少。
农林水支出（类）213 （款）01（项）02一般行政管理事务 2019年财政拨款预算数为485,710.00元，比2018年财政拨款执行数减少5,810,051.00元，减少92.29 %，主要原因是项目减少。
农林水支出（类）213 （款）01（项）01行政运行 2019年财政拨款预算数为707,251.05元，比2018年财政拨款执行数增加49,508.81元，增加7.53 %，主要原因是人员工资增长。
农林水支出（类）213 （款）01（项）04事业运行 2019年财政拨款预算数为 682,488.00元，比2018年财政拨款执行数增加135,541.92元，增加24.79 %，主要原因是人员增加、工资增长。
农林水支出（类）213 （款）01（项）08病虫害控制 2019年财政拨款预算数为94,980.00元，比2018年财政拨款执行数减少480,020.00元，减少83.49 %，主要原因是项目减少。
农林水支出（类）213 （款）01（项）22农业生产支持补贴 2019年财政拨款预算数为500,000.00元，比2018年财政拨款执行数增加500,000.00元，增加100 %，主要原因是2018年没有此类支出。
农林水支出（类）213 （款）01（项）35农业资源保护修复与利用 2019年财政拨款预算数为0元，比2018年财政拨款执行数减少100,000.00元，减少100 %，主要原因是2019年没有此类支出。
农林水支出（类）213 （款）07（项）农村综合改革 2019年财政拨款预算数为1,080,000.00元，比2018年财政拨款执行数增加1,080,000.00元，增加100 %，主要原因是2018年此笔支出列在其他应收款。
农林水支出（类）213 （款）07（项）01 对村级一事一议的补助 2019年财政拨款预算数为210,000.00元，比2018年财政拨款执行数增加210,000.00元，增加100 %，主要原因是2018年此笔支出列在其他应收款。
农林水支出（类）213 （款）07（项）05对村民委员会和村党支部的补助 2019年财政拨款预算数为870,000.00元，比2018年财政拨款执行数增加870,000.00元，增加100 %，主要原因是2018年此笔支出列在其他应收款。
4、住房保障支出（类）221 2019年财政拨款预算数为292,218.36元，比2018年财政拨款执行数增加7,448.24元，增加2.62 %，主要原因是人员工资增长。
住房保障支出（类）221 （款）02住房改革支出2019年财政拨款预算数为292,218.36元，比2018年财政拨款执行数增加7,448.24元，增加2.62%，主要原因是人员工资增长。
住房保障支出（类）221 （款）02（项）01住房公积金 2019年财政拨款预算数为149,189.76元，比2018年财政拨款执行数增加11,601.53元，增加8.43%，主要原因是人员工资增长。
住房保障支出（类）221 （款）02（项）02提租补贴 2019年财政拨款预算数为143,028.60元，比2018年财政拨款执行数减少4,153.29元，减少2.82%，主要原因是退休人员提租补贴统筹外发放。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出 2,055,452.45元，其中，人员经费1,911,072.45元，公用经费144,380.00元。
按部门预算支出经济分类：工资福利支出1,864,885.57元，主要包括：基本工资681,480.00元，津贴补贴598,403.60元，奖金 108,504.05元，伙食补助费 0元，机关事业单位基本养老保险缴费224,382.96 元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费 95,281.68元，其他社会保障缴费7,643.52元，住房公积金 149,189.76元；对个人和家庭补助支出 46,186.88元，主要包括：离休费 0元，退休费37242.56元，生活补助 0元；医疗费8,944.32元；商品和服务支出 144,380.00元，主要包括：办公费 32,980.00元，印刷费 30,000.00元，差旅费 20,000.00元，邮电费 0元， 培训费1,000.00 元，维修（护）费1,600.00元，专用材料费 0元，委托业务费 0元,其他交通费用58,800.00元。
按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出 1,864,885.57元，其中，工资奖金津补贴 138.8387.65元，社会保障缴费 327,308.16元，住房公积金149,189.76元，其他工资福利支出 0元；机关商品和服务支出144,380.00元，其中，办公经费141,780.00 元，培训费 1,000.00 元，专用材料购置费 0元，委托业务费 0元，公务用车运行维护费0元，维修（护）费 1,600.00元，其他商品和服务支出 0元;对个人和家庭补助支出46,186.88元，其中，社会福利及救助8,944.32元，离退休费37,242.56元。
七、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为 0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费 0元，公务接待费0元。比2018年预算执行数增加 0元，包括：
1、因公出国（境）费用
2019年因公出国（境）费用预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为 0 。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置预算数为 0元，2018年预算执行数为 0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为 0 台。
3、公务用车运行维护费
2019年我单位公务用车保有量为 0台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 0 台。2019年公务用车运行维护预算数为 0元，比2018年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：单位没有安排车辆。
4、公务接待费
2019年公务接待费预算数为 0元，2018年预算执行数为 0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为 0元，与上年相同，无增减变化。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费 370,390.00元，主要包括： 办公费44,930.00元,印刷费95,000.00 元，邮电费 0元，差旅费 32,000.00元，维修（护）费 1,600.00 元，租赁费 0元，培训费1,000.00 元，专用材料费 0元，劳务费 137,060.00元，委托业务费 0元，工会经费 0元，福利费 0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用 0元，车改补贴58,800.00元，其他商品和服务支出0元。比上年预算增加146,790.00 元，增加65.65 %，主要原因：工作经费支出增加。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额 20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0 元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有固定资产28.57万元，其中，房屋面积0平方米，价值0万元，其他固定资产 28.57万元，无形资产 0万元。
本部门（单位）共有车辆 0辆，价值0万元，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年纳入部门预算的项目（含资本性支出） 0个，资金总额 0万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额 0万元，涉及一般公共预算拨款 0 万元（附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。
（五）专项转移支付项目情况
2019年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。
（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。
机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
