2019年度佳木斯市向阳区应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇办各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

4、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

5、配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

6牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻佛武警部队参与应急救援工作。

8、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

9、开展应急管理方面的对外交流与合作。

10、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

11、依法组织指导全区范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

14、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中省市驻佛和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

15、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

17、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市区救灾款物并监督使用。

18、依法负责全区消防管理工作，指导各街道办、各行业消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置：纳入应急局单位2019年度部门决算编制范围的单位包括：佳木斯市向阳区应急管理局

决算单位构成:纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，佳木斯市向阳区应急管理局；参照公务员管理单位1个，佳木斯市向阳区安全生产监察执法大队。

三、人员构成

2019年末部门编制10个，实有人数10人，其中：在职人数10个；离休人员0个；退休人员0个。

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计153.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加31.29万元，增长25.68%。主要原因是：财政投入增加、上级应急管理单位拨入应急救灾款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计153.11万元，其中：财政拨款收入113.10万元，占73.87%；其他收入40.01万元，占26.13%

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.14万元，其中：基本支出85.43万元，占56.15%；项目支出66.71万元，占43.85%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计113.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8.71万元，减少7.15%。主要原因是政府投入调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出112.13万元，占本年支出合计的73.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.69万元，减少8.64%。主要原因是政府投入调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出112.13万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出86.85万元，占77.46%；社会保障和就业（类）支出7.73万元，占6.89%；卫生健康（类）支出4.69万元，占4.18%；住房保障（类）支出12.85万元，占11.46%；其他支出0.01万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.40万元，支出决算为112.13万元，完成年初预算的128.30%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.61万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于预算数的主要原因：财政投入增加、上级应急管理单位拨入应急救灾款。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.75万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的387.09%。决算数大于预算数的主要原因是财政投入增加。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为30.39万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是财政投入增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为8.44万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.07万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

8.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.72万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

9.住房保障（类）住房保障（款）提租补贴（项）。

年初预算为5.42万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的115.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出85.44万元，其中：人员经费79.88万元，主要包括：工资福利支出79.88万元。基本工资30.61万元、津贴补贴25.60万元、奖金4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.73万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、住房公积金6.60万元。

公用经费5.56万元，主要包括：商品和服务支出5.56万元。办公费2.80万元、印刷费0.05万元、差旅费0.43万元、其他交通费用2.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.28万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算3.28万元，完成预算的82.00%，公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.37万元，下降41.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无；公务用车购置及运行费支出决算减少2.37万元，下降41.95%，原因为：无；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占-%；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占-%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出3.28万元，公务用车保有量2台。主要用于：执法用车。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要用于：无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长-%。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占应评项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占应评项目支出总额的-%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出5.56万元，比年初预算数减少3.36万元，减少37.67%。主要原因是：减少支出；比 2018年减少4.43万元，减少43.95%。主要原因是：减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额26.70万元，其中：政府采购货物支出26.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政局的基本支出。

二十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出

二十七、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映用于农林水方面工作的支出。

2019决算公开佳木斯市向阳区应急管理局.XLS

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