佳木斯市江南小学

2020年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

1、对7-12岁儿童进行小学教育；

2、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

4、抓好教师队伍建设工作，使每个老师都热心于教育事业；

5、维护学校的教育秩序，为学生创造良好的教学环境；

6、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

7、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
   8、做好安全防范，保证学生的人身安全；
   二、机构设置。

佳木斯市江南小学下设 教学组，、教育组、音乐组、体育组、美术组、科任组。

三、人员构成

江南小学单位编制 13 人。2019年公共预算财政拨款开支人数为 35 人，其中：在职人员 13 人，离休0人，退休人员  22 人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：佳木斯市江南小学

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 4,813,523.15元，上年结转 1,569.47  元，收入总计4,815,092.62 元；支出包括：一般公共服务支出 0 元，教育支出2,662,734.38元，社会保障和就业支出 1,513,181.88 元，卫生健康支出 190,833.68 元，住房保障支出 448,342.68元，支出总计  4,815,092.62 元 。2020年收支总预算 4,815,092.62 元，收支平衡。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）2,610,843.44元比较,增加 2,204,249.18 元，增加  84.43 %，主要原因是支付改扩建项目部分工程款。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01表总计数)5,411,864.60 元比较，减少596,771.98 元，减少11.03  %，主要原因由于未拨入项目经费 。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算 4,815,092.62 元，其中：一般公共预算拨款收入 4,813,523.15 元，占 99.97 %，上年结转  1,569.47元，占 0.03%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算 4,815,092.62 元，其中：基本支出     3,486,669.95 元，占72.41%；项目支出  1,328,422.67 元，占 27.59%.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算 4,815,092.62   元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款 4,813,523.15 元，上年结转1,569.47元，政府性基金预算拨款 0 元（本年收入 0  元，上年结转 0  元），国有资本经营预算拨款  0 元（本年收入0 元，上年结转0 元）。支出包括：一般公共服务拨款支出 0 元，占  0 %；教育支出 2,662,734.38元，占 55.31% 社会保障和就业支出  1,513,181.88 元，占 31.42%；卫生健康支出 190,833.68  元，占 3.96 % ；住房保障 448,342.68 元，占 9.31%。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）2,610,843.44 元比较，增加2,204,249.18 元，增加  84.43 %，主要原因是支付改扩建项目部分工程款。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01-1表总计数)5,411,510.37  元比较，减少   596,417.75元，减少 11.02%，主要原因未拨入项目经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年一般公共预算拨款4,813,523.15元，比2019年预算数增加 2,202,679.71 元 ，主要原因是：支付改扩建项目部分工程款 ；比2019年执行数减少597,987.22元，主要原因是：未拨入项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

1、按预算支出功能分类：一般公共服务支出  0  元，占 0%；教育支出2,661,164.91元，占 55.29%；社会保障和就业支出 1,513,181.88元，占 31.44%；卫生健康支出 190,833.68 元，占3.96 %；住房保障支出 448,342.68  元，占9.31%.

2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出 0 元，占0 %；机关商品和服务支出0 元，占 0 %；对事业单位经常性补助支出2,119,921.95元，占 44.04 %；对事业单位资本性补助支出 1,070,000.00元，占 22.23 %；对个人和家庭补助 1,623,601.20 元，占33.73 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出2020年财政拨款预算数为2,661,164.91元，比2019年财政拨款执行数 3,950,957.76元，减少 1,289，792.85元，减少32.65%，主要原因是未列商品和服务支出。

普通教育2020年财政拨款预算数为2,661,164.91元，比2019年财政拨款执行数3,950,957.76元，减少1,289，792.85元，减少32.65%，主要原因是未列商品和服务支出。

小学教育2020年财政拨款预算数为2,661,164.91元，比2019年财政拨款执行数3,850,957.76元，减少1,189,792.85元，减少30.90%，主要原因是未列商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出2020年财政拨款预算数1,513,181.88元，比2019年财政拨款执行数819,884.53元,增加693,297.35元，增加84.56 %，主要原因是在职教师晋升工资，退休教师工资上涨。

行政事业单位养老支出2020年财政拨款预算数

1，513,181.88元，比2019年财政拨款执行数819,884.53元，增加693,297.35元，增加84.56 %，主要原因是在职教师晋升工资，退休教师工资上涨。

事业单位离退休2020年财政拨款预算数1,345,298.16元，比2019年财政拨款执行数638,010.57元,增加707,287.59元，增加110.86%。主要原因是退休教师工资上涨。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年财政拨款数167,883.72元，比2019年财政拨款执行数181,873.96元，减少13990.24元，减少7.69%.主要原因是人员工资变动。

3、卫生健康支出2020年财政拨款预算数190,883.68元，比2019年财政拨款执行数190,753.68元，增加130元，增加 0.07%，主要原因是人员工资变动。

行政事业单位医疗2020年财政拨款预算数190,883.68元，比2019年财政拨款执行数190,753.68元，增加130元，增加0.07%,主要原因是人员工资变动。

事业单位医疗2020年财政拨款预算数190,883.68元，比2019年财政拨款执行数190,753.68元，增加130元，增加0.07 %,主要原因是人员工资变动。

4、住房保障支出2020年财政拨款预算数448,342.68元，比2019年财政拨款执行数448,344.93元，减少2.25元，减少0.0005%，主要原因人员工资变动。

5、住房改革支出2020年财政拨款预算数448,342.68元，比2019年财政拨款执行数448,344.93元，减少2.25元，减少0.0005%，主要原因是人员工资变动。

住房公积金2020年财政拨款预算数141,361.56元，比2019年财政拨款执行数141,362.85元,减少1.29元，减少0.009 %，主要原因是人员工资变动。

提租补贴2020年财政拨款预算数306,981.12元，比2019年财政拨款执行数306,982.08元 ,减少0.96元，减少0.0003%，主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出 3,485,100.48 元，其中，人员经费 3,326,579.48元，公用经费 158,521.00  元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出 1,702,978.28  元，主要包括：基本工资737,568.00元，津贴补贴 456,043.44 元，奖金109，461.24       元，伙食补助费  0 元，机关事业单位基本养老保险缴费    167,883.72元，职业年金缴费  0 元，职工基本医疗保险缴费 82,457.28  元，其他社会保障缴费 8,203.04 元，住房公积金141,361.56 元；对个人和家庭补助支出1623601.20 元，主要包括：离休费0 元，退休费1,516,755.84元，生活补助  6,672.00 元，医疗费100,173.36元；商品和服务支出 158，521.00 元，主要包括：办公费 0元，印刷费  0 元，差旅费 0元，邮电费 0元， 培训费 0元，专用材料费 0 元，委托业务费 0元，取暖费158,521.00元。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出 0 元，其中，工资奖金津补贴 0 元，社会保障缴费 0元，住房公积金 0元，其他工资福利支出 0元；机关商品和服务支出 0 元，其中，办公经费 0 元，培训费  0 元，专用材料购置费 0 元，委托业务费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，维修（护）费 0 元，其他商品和服务支出 0 元。对事业单位经常性补助 1,861,499.28元,其中工资福利支出1,702,978.28 元，商品和服务支出158,521.00元，对个人和家庭补助支出1,623,601.20元,其中，社会福利和救助106,845.36元，离退休费1,516,755.84元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待费0 元。比2019年预算执行数增加 0 元，包括：

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为 0 台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 0 台。2020年公务用车运行维护预算数为  0 元，比2019年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为 0 元，2019年预算执行数为 0 元，与上年比无增减变化。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费  0  元，主要包括： 办公费 0 元,印刷费  0 元，邮电费  0  元，差旅费 0 元，维修（护）费  0  元，租赁费  0 元，培训费  0 元，专用材料费 0   元，劳务费  0 元，委托业务费  0 元，工会经费  0 元，福利费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，其他交通费用     0元，其他商品和服务支出  0 元。比上年预算(增加或减少)     元，(增加或减少)  0 %，主要原因：    。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产 1,435.09万元，其中，房屋面积4420.80平方米，价值 1185.07 万元，其他固定资产 250.02 万元，无形资产 0 万元。

本部门（单位）共有车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出） 3  个，资金总额 132.84万元。实行绩效目标管理的项目1个，资金总额107.00万元，涉及一般公共预算拨款107.00万元（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

预算公开江南.xlsx

2020年江南整体支出绩效目标申报表.xls

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