佳木斯市向阳区民政局临江社区公共服务中心2015年部门预算及有关情况说明

 

关于佳木斯市向阳区2014年预算执行情况

和2015年预算草案的报告

 

向阳区财政局

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2014年预算执行情况及2015年预算草案提请区十五届人大五次会议审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区政府和财税部门认真贯彻落实区委十届三次全会及区  十五届人大四次会议精神，紧紧围绕区委中心工作任务，面对经济运行中的诸多不利因素，充分发挥财政职能，保障了民生支出和重点支出需求，预算执行总体良好。

全区公共财政预算收入18,660万元，完成预算的101%，同比增长11%，加上级补助和结转结余11,459万元，可使用的总收入30,119 万元。全区公共财政预算支出28,589万元，完成预算的108%，增长0.2%，加专项上解省市级支出586万元，总支出29,175 万元。财政收支总量相抵，结余944 万元，其中，结转下年项目支出940 万元，净结余4万元。

超收160万元，主要是非税收入超收，用于新增支出。

我区本级没有政府性基金收入，政府性基金上级补助1,432万元，上年结转22万元，可使用总收入1,454万元。政府性基金支出1,454万元，收支总量平衡。

2014年，区政府和财税部门落实积极财政政策，着力稳增长促转型，着力保障和改善民生，着力深化财政改革，较好地完成了各项工作任务。在预算执行中，突出把握了以下几个方面：

（一）积极采取措施，全力以赴组织收入。年初以来，受宏观经济下滑和结构性减税政策等因素影响，向阳区税收收入形势比较严峻，组织收入工作遇到了前所未有的困难。具体表现为：房地产市场的降温、商品房大量积压，销售仅为去年同期的50%，新建项目只有4个；制造业企业库存产品积压严重、员工大量裁减；餐饮业营业额和税收贡献率下降；税收优惠政策及“营改增”政策的实行形成区级收入减少。面对严峻的形势，我们始终将组织收入作为工作重点，会同区国、地税及政府相关部门多措并举，向当期要收入、向欠税要收入、向稽查要收入，毫不懈怠，努力克服减收因素影响，保证了财政收入增幅有所上升，超额完成全年收入任务。区国税局、地税局分别采取措施，开展了稽查、评估、追缴欠税等工作，取得良好效果。稽查、清缴税款4,696万元，为完成区级财政收入作出贡献。同时加强对重点部门、重点单位非税收入的征缴监管，挖掘增收潜力，促进非税收入增长。加大向上争取资金力度，全区共争取上级财政补助资金5,408万元，占可使用总收入的17%。

（二）优化支出结构，大力保障和改善民生。围绕区委、区政府关于办好民生实事的有关要求，积极优化支出结构，加大民生投入，2014年全区财政用于民生支出17,175万元，占公共财政支出的60%，同比增长5%。一是促进教育均衡发展。在各项刚性需求增加的情况下，2014年区财政匹配资金430万元，统一对学校操场等基础设施进行维修改造,极大地改善了办学环境。投入597万元对五小、二十三小学进行抗震加固改造。投入207万元对幼儿园、二十小等其他设施进行维修改造。从7月份起为我区已经聘任的教师兑现职称工资，增加支出107万元（今后每年需增加支出184万元）。二是进一步健全和完善社会保障体系。区财政匹配资金24万元，新型农村合作医疗政府补助标准从每人每年280元提高到320元。集中安排基本公共卫生服务补助资金190万元，对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务给予大力支持。筹集资金为区机关和事业单位离退休人员发放了一次性生活补助。积极筹措资金188万元，从2014年1月起落实了环卫工人增加工资待遇政策，从人均750元增加到1050元。发放粮食补贴、良种补贴130万元。三是继续提高津贴补贴标准。按省定标准，将津贴补贴调控线由24,600元/人年提高到28,200元/人年。

（三）积极筹集资金，支持城市基础设施建设。一是大力支持城市基础设施建设，加大既有建筑节能改造投入。2014年区政府投入资金完成住宅楼节能改造及附属配套工程、绿化、小游园、裸地治理等任务，改善了城市环境。二是增加清雪经费支出。全年安排清雪支出1,673万元，其中清雪经费1,570万元，购买清雪设备103万元。清雪资金和清雪设备的投入，进一步提高了我区的清雪能力，保证了清雪速度和质量，为市民出行创造了良好环境。三是支持社区服务中心建设，确保改革顺利进行。投入480万元进行社区服务中心用房维修改造，并拨付140万元用于社区办公设备购置和工作经费，保证了新型社区工作顺利开展。

（四）围绕科学化精细化管理，不断提高财政管理水平。一是加强培训，提高财务人员整体水平。我们结合实际工作中遇到的问题，整理了有关财经纪律的新政策和文件，重点对“三公”经费及“公务支出和公款消费”、固定资产和政府采购方面的问题、会计基础规范等问题，多次组织各单位法人及财务人员进行财务知识培训，全面提高财务管理水平。二是发挥职能，加大对财政资金监管力度。收付中心审核各单位票据及账务时，从财务上认真把关，严格杜绝不符合规定及财务制度的业务发生，实现了公款出国（出境）经费、公务接待费、公车购置及运行经费、会议费“四项经费”支出零增长。与区监察局、区审计局组成调查组，开展了专项治理“小金库”工作。接受市审计局对我区2013年财政决算审计，对市审计局提出的意见和建议加以贯彻落实。三是强化行政事业单位资产管理。组织对六个办事处进行清产核查，保证社区改革资产的顺利交接；成立了房产管理领导小组，对全区公用房产统一管理。四是进一步扩大政府采购范围和规模。全年实现政府采购支出 621 万元，节约资金 32 万元。五是积极推进公务用车改革工作。全面完成清理违规公务用车工作，将全区超标、超编公务用车47辆公开拍卖，拍卖收入已全额上缴国库。并对车改单位核拨了公务用车改革补贴，进一步提高公务用车规范化、科学化管理水平。研究制定了《佳木斯市向阳区机关事业单位公务用车改革实施方案》，经区委常委会议讨论通过后，以区委、区政府名义下发，为推动了公务用车改革的顺利进行奠定了基础。六是积极推进政务公开工作。在区财务人员信息网上公示了《佳木斯市政府采购目录》，《向阳区本级公共财政预算收支表》、《“三公”经费财政总预算》和各单位部门预算、“三公”经费预算在区政府网站上进行了公开，增强了政务公开的透明度。

二、2015年预算草案

2015年是实施“十二五”规划的收官之年，是落实全面深化改革和全面推进依法治国任务的关键一年。经济发展进入新常态，我区财政运行面临很多困难和挑战。经济下行压力依然存在，重点支柱企业税收增长困难；房地产市场信心不足，缺乏新的收入增长点；国家继续完善结构性减税政策，“营改增”范围进一步扩大。2015年区级财政收入预计减收4,485万元，下降24%；收入短收的同时，增支因素较多，支出压力较大，主要包括：人员工资及匹配医保、公积金等增长约1,200万元，取消收费的单位人员及运转支出320万元等，财政形势十分严峻。

2015年全区预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府重点工作，努力培植财源，挖掘收入潜力，确保财政收入稳中求进；进一步调整优化支出结构，突出民生优先，集中财力办大事，促进经济发展和民生改善；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，继续深化各项财政改革，推行预决算和“三公”经费公开，主动接受人大和社会监督。加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险。

区公共财政预算收入安排14,175万元，下降24%，剔除一次性收入可比口径增长5%左右，其中，税收收入11,858万元，非税收入 2,317万元。为提高预算编制完整性，将上级提前告知的区级转移支付补助7,342万元编入预算，加上年结转结余944万元，收入总计22,461 万元。区公共财政预算支出安排21,875万元，下降23%，主要原因一是公共财政收入同比减收4,485万元，二是上级提前告知转移支付补助仅为全年补助收入的一部分。公共财政支出加上解支出586万元，区级支出总计22,461万元，全部为保民生、保运转支出。受财力所限，一些其他项目及超出预算支出没有安排。

三、坚持依法理财，强化财政管理，努力完成各项预算任务

（一）深化财税体制改革。一是推进预算体制改革。贯彻执行新《预算法》，科学核定部门预算，进一步完善基本支出定额标准体系，加快推进项目支出定额标准体系建设，扩大预决算公开范围，除涉密信息外，所有涉及使用财政资金的部门均公开预决算。改进年度预算控制方式，尝试建立跨年度预算平衡机制。二是推进税制改革。按照国家要求，将“营改增”范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域，并将新购入不动产和租入不动产的租金纳入进项抵扣，相应简并增值税税率。三是深化国库集中支付制度改革。进一步扩大国库集中支付覆盖面，继续推进权责发生制政府综合财务报告改革。完善财政预算执行动态监控机制，加强对违规问题的监控和处理。四是深化政府采购制度改革。提高政府采购效率，发挥政府采购的政策功能，积极开展强农、惠农、惠民等民生项目的政府采购工作，大力推进政府购买服务。

（二）加强财政收支管理。一是加强收入管理。牢固树立依法治税观念，严格执行依法征收、应收尽收、不收过头税的组织收入原则，完善征管制度，规范征管程序，加大征管力度，加大税源挖潜力度，堵塞税收漏洞，及时将经济发展的成效反映到税收上来。建立税费征管监督检查长效机制，定期开展重点行业、重点税源、重点企业税费征收情况检查，确保各项税费依法征收、应收尽收。深入挖掘非税收入征收潜力，完善非税收入征管机制，做到应收尽收。二是加强支出管理。出台《专项资金使用管理办法》、《支出预算管理办法》等制度，加强财政资金管理。硬化预算约束，年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外，一般不出台增加当年支出的政策，一些必须出台的政策，通过以后年度预算安排资金。继续清理压缩财政暂存、暂付款规模，严格规范财政专户管理，开展预算单位银行账户清理整顿工作。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。三是将绩效理念融入预算管理全过程。完善绩效目标评价体系，加强绩效评价结果的运用，将其作为衡量单位财政资金使用效率的重要指标，同时作为今后分配资金的重要依据。

（三）着力盘活存量资金。贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活存量资金工作的通知》，在用好财政增量资金的同时，着力盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。政府性基金结转规模较大的，调入公共预算统筹使用。加强预算单位结转结余资金管理，对预算单位银行账户进行清理整顿，2012年及以前年度项目结转资金，作为结余资金管理，由政府收回统筹使用。

（四）规范政府债务管理。贯彻落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，对存量债务清理甄别、严格把关。健全债务扎口管理机制，严控新增债务。加强政府债务的财政监督，防止盲目举债。加强政府债务项目的绩效评估，提高债务资金使用效益。建立科学合理的政府债务风险预警机制，尝试建立偿债准备金制度。

各位代表，尽管2015年财政工作面临严峻考验,但我们有信心在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,锐意改革,开拓创新,埋头苦干,攻坚克难,为我区经济持续健康发展,建设繁荣富庶文明和谐向阳区做出新的贡献。

 

 

 

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