佳木斯市第五小学校2020年部门预算及有关情况说明

佳木斯市第五小学校

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
  （2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
  （3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
  （4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
  （5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
 （6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
 （7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置。

佳木斯市第五小学下设 教学组、教育组、音乐组、体育组、美术组、科任组。

三、人员构成

单位编制108人。2020年公共预算财政拨款开支人数为 106人，其中：在职人员 106人，离休人员0 人退休人员 76人。2人离岗创业.

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称及在本部门预算下的下设部门

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,238,919.57元，上年结转538,673.67元，收入总计13,777,593.24元；支出包括：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出 1,757,412.96元，卫生与健康支出949,177.2元，住房保障支出2,441,581.44元，教育支出支出8,629,421.64元总计13,777,593.24元 。2020年收支总预算13,777,593.24 ，收支平衡。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）

13,254,761.03元比较，（增加，）522,832.21元，（增加）3.94%，主要原因是 人员经费增加。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01表总计数) 16,605,095.44元比较，（减少）2,827,502.2 元，（减少）17.03%，主要原因由于办公经费减少。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算13,777,593.24元，其中：一般公共预算拨款收入13,238,919.57元，占96.09%，上年结转538,673.67元，占3.91%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算13,777,593.24元，其中：基本支出    13,226,207.45 元，占96.00%；项目支出551,385.79元，占4%.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算13,238,919.57元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款13,238,919.57元上年结转538,673.67元，政府性基金预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：一般公共预算拨款支出13,777,593.24元，占100%；社会保障和就业支出     1,757,412.96元，占12.76%；卫生与健康支出949,177.2元，占6.89；住房保障2,441,581.44元，占17.72%，教育支出8,629,421.64元占62.63%。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）13,254,761.03元比较，增加522,832.21元，增加3.94%，主要原因是人员经费调整。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01-1表总计数) 16,604,325.44元比较，（减少）2,826,732.2元，（减少）17.02%，主要原因于办公经费减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年 一般公共预算拨款13,238,919.57元，比2019年预算数（增加）313.40元 ，主要原因是：人员经费调整；比2019年执行数减少2,826,732.30元，主要原因是：办公经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

1、按预算支出功能分类：  一般公共服务支出   0元，占  0   %；社会保障和就业支出 1，757，412.96元，占12.76%；卫生与健康支出949，177.2元，占6.89%；住房保障2,441,581.44元，占17.72%，教育支出8，629，421.64元占62.63%。

2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出0元，占0%；机关商品和服务0元，占0%；对事业单位经常性补助支出11,614,411.78元占87.73%资本性支出5，096.63元占0.04%，对个人和家庭补助1，619，411.16元 ，占12.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出2020年财政拨款预算数为8，090，747.97元，比2019年财政拨款执行数9295647.4元，减少1，204，899.43元，减少12.96 %，主要原因是生均费减少。

普通教育2020年财政拨款预算数为8，090，747.97元，比2019年财政拨款执行数9，295，647.4元，减少1，204，899.43元，减少12.96 %，主要原因是生均费减少。

学前教育2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数94，903.37元，减少94，903.37元，减少100%。

小学教育2020年财政拨款预算数为8，090，747.97元，比2019年财政拨款执行数9,200,744.03元，减少1,109，996.06元，减少12.06 %，主要原因是2020年生均费减少。

2、社会保障和就业支出2020年财政拨款预算数1,757,412.96元，比2019年财政拨款执行数3,348,786.27元减少1,591,373.31元，减少47.52 %，主要原因是调整工资。

行政事业单位离退休2020年财政拨款预算数1,757,412.96 元，比2019年财政拨款执行数3,348,786.27元减少1,591,373.31元，减少47.52%，主要原因是调整工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年财政拨款预算数1,117,210.32 元，比2019年财政拨款执行1,210,463.93元减少93,253.61元，减少7.70%，主要原因是调整工资。

其他行政单位离退休支出2020年财政拨款预算数640,202.64 元，比2019年财政拨款执行数2,138,322.34元减少1,498,119.7元，减少70.06%，主要原因是调整工资。

3、卫生健康支出2019年财政拨款预算数949,177.2元，比2018年财政拨款执行数971,690.44元，减少22,513.24元，减少2.32 %,主要原因是工资变动。

行政事业单位医疗2020年财政拨款预算数949,177.2元，比2019年财政拨款执行数971,690.44元，减少22,513.24元，减少2.32 %,主要原因是工资变动。

事业单位医疗2020年财政拨款预算数949,177.2元，比2019年财政拨款执行数971,690.44元，减少22,513.24元，减少2.32%,主要原因是工资变动。

4、住房保障支出2020年财政拨款预算数2,441,581.44 元，比2019年财政拨款执行数2,449,527.66元，减少7946.22元，减少,0.32%，主要原因是年工资变动.

住房改革支出2020年财政拨款预算数2,441,581.44 元，比2019年财政拨款执行数2,449,527.66元，减少7,946.22元，减少,0.32%，主要原因是年工资变动.

住房公积金2020年财政拨款预算数946,005.84元，比2019年财政拨款执行数953,850.89元,减少7,845.05元，减少0.82%，主要原因是退休2人。

提租补贴2020年财政拨款预算数1,495,575.6 元，比2019年财政拨款执行数1,495,676.77元 ,减少101.17元，减少0.00%，主要原因工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出13,226,207.45元，其中，人员经费12,991,009.8元，公用经费235,197.65元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出11,371,598.64元，主要包括：基本工资4,676,340元，津贴补贴3,334,237.2元，奖金732,526.2元，伙食补助费 0    元，机关事业单位基本养老保险缴费1,117,210.32元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费517,146.72元，其他社会保障缴费48,132.36元，住房公积金946,005.84元；对个人和家庭补助支出1,619,411.16元，主要包括：离休费   0  元，退休费1,228,841.04元，生活补助6,672元；医疗费383898.12元；商品和服务支出235,197.65元元，主要包括：办公费0元，印刷费0元，差旅费0元，邮电费0元， 培训费0元，专用材料费0元，委托业务费0元,取暖费235,197.65元..。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出0元，其中，工资奖金津补贴0元，社会保障缴费0元，住房公积金0元，其他工资福利支出0元；机关商品和服务支出0元，其中，办公经费0元，培训费0元，专用材料购置费0元，委托业务费0元，公务用车运行维护费0元，维修（护）费0元，其他商品和服务支出0元。对事业单位经常性补助11,606,796.29元,其中工资福利支出11,371,598.64元，商品和服务支出235,197.65元，对个人和家庭的补助1,619,411.16元,其中社会福利和救助390,570.12元，离退休费1,228,841.04 元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费 0   元。比2019年预算执行数增加0元，包括：

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为0台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0台。2020年公务用车运行维护预算数为0元，比2019年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0 。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费0元，主要包括：办公费0元,印刷费0元，邮电费0元，差旅费0元，维修（护）费0元，租赁费0元，培训费0元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费0元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0元，其他商品和服务支出   元。比上年预算(增加或减少)0元，(增加或减少)0%，主要原因：无   。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额5,096.00元，其中：政府采购货物预算5,096.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产652.89万元，其中，房屋面积8870平方米，价值344.25万元，其他固定资产308.64万元，无形资产0万元。

本部门（单位）共有车辆0辆，价值0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）5个，资金总额55.14万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

预算公开五小.xlsx

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