佳市向阳区第十六届人大第四次会议材料之十八关于佳木斯市向阳区2018年预算执行情况和2019年预算的报告

佳市向阳区第十六届人大第四次会议材料之十八

 

 

关于佳木斯市向阳区2018年预算执行情况和2019年预算的报告

2019年1月7日在区第十六届人民代表大会第四次会议上

佳木斯市向阳区财政局

（书面）

各位代表：

受区人民政府委托，现将2018年向阳区预算执行情况与2019年预算提请区十六届人大四次会议审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，在区委的坚强领导下，区财税部门牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，严格执行区十六届人大三次会议审查批准的预算，各项改革持续深入，经济社会保持平稳健康发展，预算执行情况总体良好。

（一）落实人大预算决议情况。

财政部门强化预算法治意识，积极发挥职能作用，认真落实区十六届人大三次会议有关决议，以及人大财政经济委员会的审查意见。

全面适应国家财税体制改革，超额完成税收任务。年初以来，历经国地税征管改革，财税部门面对现实、认清形势，始终把组织收入作为工作的重中之重，统筹兼顾，大小同抓，实行旬统计，月分析，季评估，半年总结研究的方式，把组织收入工作紧紧抓在手上不放松。主要采取了以下几项措施：1、落实组织税收收入原则，应收尽收，坚决不收过头税。2、加强税收收入分析，制定组织收入措施。3、加强税收预测工作，做到精准发力组织收入。4、加大对个体工商户管理，对起征点以下个体工商户进行全面清理和定额调整，调整比例为3%，调整户数为1,731户，增加收入近300万元。对同行业、同规模企业进行无差别管理。5、加大欠税管理力度，在确保无新欠税款发生的同时，大力压缩陈欠税款。加大对欠税企业的追缴力度，尤其对房开企业进行查封账户和房屋拍卖，拍卖税款80万元，强制划款170万元。7月国地税合并后，金三国地税信息比对进一步增强，加大对附加税种欠税的监控；对欠税企业进行欠税公告，2018年组织大额陈欠回收达3,565万元。6、加大税收风险防控力度，结合风险防控对疑点数据进度仔细清理，由浅入深挖掘工作上的疏漏，由点带面对企业进行深层税源管理，增加税源的广度。充分利用信息整合，采用土地增值税一体化软件对房开业的土地增值税进行监控，加强比对，不漏征每一笔税款。7、加强内控机制，通过内控机制系统加强对税收的事后管理和对未来的防范。8、加强税法和税收政策的宣传辅导，利用各种平台和宣传辅导工具，在保证纳税合法权益的同时，增强纳税人的税法尊从度，保证纳税人依法纳税。

严格一般性支出，确保民生支出和重点支出。牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算管控，严控预算追加，筑牢“保工资、保运转、保民生”的底线；改进思路惠民生，坚持补短板、补缺漏，确保民生支出当前可承受、未来可持续。2018年，我区民生支出21621万元。区级投入832万元，建设二十小东楼，回购三小教学楼等，从根本上解决学校教学用房不足的问题；投入950万元，为纪委监委工作创造良好环境；提高社区工作者待遇，为社区主任补交两险194万元，投入235万元，为九洲社区购置办公用房，保证社区工作顺利开展；投入404万元，完成杏园15号楼危楼处置工作。投入2,073万元清雪和巷道维修、绿化等资金, 改善了城市环境； 区级匹配358万元防控非洲猪瘟疫情及补偿；匹配计划生育奖扶、特扶补助211万元，义务兵优待金 85 万元，各项政策得到落实。

    （二）2018年预算调整方案

区十六届人大三次会议批准的一般公共预算收入为预计安排18,500万元，综合考虑各种影响收入因素，已提请区十六届人大常委会第十三次会议常委会通过，将2018年一般公共预算收入预算调整为19,600万元。 2018年预算执行过程中，由于税务部门加强税收征管，加大清缴欠税力度成效显著，超额完成了任务。同时上级转移支付补助资金增加等原因，一般公共预算收入总量由30,944万元调整为43,637万元，一般公共预算支出相应由30,944万元调整为43,386万元。

  （三）2018年预算实际执行情况。

1.一般公共预算

一般公共预算收入完成23,865万元，其中：税收收入20998万元，非税收入2867万元，完成全年预算的122%,同比增长4.6%，比年初预算超收4265万元。加上级补助、上年结转，调入稳定调节基金、再融资债券收入等资金，收入总量为43,637万元。一般公共预算支出31,595万元，增长5 %，加上解上级支出、政府债券还本支出、安排预算预算稳定调节基金等支出11,791元，支出总量为43,386元。收支总量相抵，结转下年专项支出251元。

（二）2018年政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算补助收入1万元，政府性基金预算支出1万元，收支平衡。

二、2018年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2018年，财税部门认真落实区十六届人大三次会议预算决议要求，突出问题导向，优化资金配置，深化财税改革，强化执行管理，一般公共预算收入超额完成，支出进度位于全市前列，全面完成了区十六届人大三次会议及其常委会确定的目标任务，有力促进了经济社会持续健康发展。

（一）加强预算管理。将政府所有收入，包括提前告知的转移支付收入、上年结转收入、债务收入、各部门事业收入等全部纳入预算管理，做到不隐瞒，不虚列。认真落实国家、省市重大方针和决策部署，紧紧围绕全区重点工作，坚持勤俭节约，优化支出结构，优先保障重点支出，大力压减一般性支出，“三公”经费预算总额实现零增长。

（二）推进预算信息公开。进一步提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财。在区人大及其常委会审查批准预、决算后，按照规定的公开内容及时限，将政府预、决算和各部门预、决算，以及“三公”经费情况等信息全部在区政府门户网站设置专栏进行了公开。

（三）定期对各单位固定资产账务处理情况、资产购置处置报批情况、资产管理制度建立情况监督指导，确保资产管理动态化，完成行政事业单位资产管理信息系统的审核汇总工作。以权责发生制为基础，完成了2017年政府综合财务报告和部门报告进行了集中编制任务。

（四）严格执行政府采购制度，完成集中采购14笔，1518万元，节约资金45万元。

总的看，我区2018年财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作取得新成效，促进了经济社会平稳健康发展。这是区委坚强领导的结果，是区人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是各部门各单位共同努力的结果。同时，我们清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题，主要是：财政收入的增长还不能满足支出的需求，收入质量不高，增长动力不强，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力，财政支出结构还需进一步优化；加强财政绩效管理十分紧迫，重分配轻管理，花钱不问效，资金闲置浪费问题依然存在；财政改革任务艰巨，需要下更大功夫使各项改革举措落地见效。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

三、2019年预算

2019年是决胜全面建成小康社会的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。从总体形势看，当前经济运行稳中向好、稳中有忧，经济下行压力依然存在，增长内生动力不足。国家继续实施积极的财政政策，2019年将进行更大规模减税、更明显降费，财政收入增长十分困难。与此同时，重点领域和刚性支出需求不断加大，机关事业单位养老保险制度改革等社保支出，省、市要求的各项政策性支出规模逐年增加，收支矛盾十分突出。

（一）2019年预算编制和财政工作的指导思想。

2019年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、省委十二届四次会议、市委十三届五次会议精神，区委十一届五次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，贯彻实施积极的财政政策，增强财政可持续性。收入坚持实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，应编尽编，提高预算完整性。牢固树立过紧日子思想，坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，全力以赴“保工资、保运转、保民生”，筹集资金偿还政府债务、弥补养老金缺口，严控一般性支出，“三公”经费预算总额继续保持零增长。全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，促进经济社会持续健康发展。

（二）2019年一般公共预算收入预计和支出安排。

区一般公共预算收入安排24,580万元，同口径增长3%，加上级提前告知补助7,253万元，上年结转251万元，调入预算稳定调节基金4,265万元，收入总量为36349万元。一般公共预算支出安排33,392万元，加上解上级支出2,957万元，支出总量为36,349万元，全部为保工资、保运转支出。受财力所限，部分民生支出没有安排。

四、切实做好2019年财政改革发展工作

（一）加强财政收支管理。

一是积极组织收入。建立健全收入监管制度，堵塞管理漏洞，通过严清查、严征收、严稽查，做到应收尽收。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，结合经济实际运行情况，科学分析收入预期走势，确保完成目标任务。依法依规组织收入，不虚收空转，切实提高财政收入质量。

二是规范支出管理。厉行勤俭节约，牢固树立长期过紧日子思想，按照有保有压原则，优先保障“三保”支出，严控一般性支出，强化预算刚性约束。加快预算执行进度，简化资金拨付流程。减少事前审核，加强事后监督。简化直接支付审批流程，充分利用互联网信息技术，通过网上电子审核申请要件。

（二）深化财税体制改革。

按照加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省以下财政关系的要求，遵循相关法律法规规定，在基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分的整体框架下，科学划分市区间共同财政事权和支出责任，将涉及人民群众基本生活和发展需要、现有管理体制和政策比较清晰、由市和区共同承担支出责任、以人员或家庭为补助对象或分配依据、需要优先和重点保障的主要基本公共服务事项首先纳入市区间共同财政事权范围，推动全市基本公共服务均等化。

各位代表，尽管2019年财政形势十分严峻，但我们有信心在区委的正确领导下,自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，进一步解放思想，上下同心，迎难而上，以新气象新担当新作为全力推动我区经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

 

扫一扫在手机打开当前页