佳木斯市向阳区教育体育局

2020年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

向阳区教育局隶属于区政府。

1、贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，拟订全区教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。

2、负责全区教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门组织制定学校的设置标准；指导学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、小学教育的宏观指导与协调管理工作；制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

4、负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助的方针政策和有关规定；负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理，统筹管理全区教育捐资和贷款。负责全区教育信息工作。

5、指导全区小学体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作及国防、安全教育工作。

6、主管全区的教师工作。审批幼儿园、小学教师资格。根据国家、省制定的小学编制标准，会同有关部门制定实施意见；负责教师培训、奖励和初等以下教师职称晋级审核工作；组织指导教育系统人才队伍建设工作。

7、贯彻落实国家和省语言文字工作的方针、政策并组织监督检查，制定全区语言文字工作的中长期规划；贯彻国家汉语和少数民族语言文字标准。

8、指导全区学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

9、负责监督指导全区教育系统纪检、监察工作；负责局机关区属学校反腐倡廉建设，指导全区教育系统行风建设。

10、统筹规划、组织实施教育督导工作，制定教育督导的指导性文件和工作制度；贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策的情况进行督导评估，做出督导结论，提出奖惩建议或者其他处理建议。

11、初等以下民办教育学校筹设批准。

12、初等以下民办学校校长任职核准。

13、初等以下民办学校的分立、合并批准。

14、初等以下民办学校举办者变更批准。

15、初等以下民办学校设立批准。

16、初等以下学校教师资格认定。

17、初等以下教育网站、网校和利用互联网远程教育校外学习中心点审批。

18、幼儿园登记注册。

19、初等以下教师职称晋级审核。

20、区属小学学校学籍管理。

21、民办教育违法行为的行政处罚。

22、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置。

佳木斯市向阳区教育局机关行政编制6人。局长1名，副局长3名，科员2名。

三、人员构成

佳木斯市向阳区教育局单位编制6人。2017年公共预算财政拨款开支人数为14人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员10人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括：佳木斯市向阳区教育局

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入858,350.82 元，上年结转 420,556.59 元，收入总计 1,278,907.41元；支出包括：一般公共服务支出0元，教育支出906,765.53元，社会保障和就业支出 146,197.12 元，卫生健康支出72,123.36 元，住房保障支出153,821.40 元，支出总计1278,907.41元 。2020年收支总预算 1,278,907.41元，收支平衡。

2020年收支总预算1,278,907.41元与2019年收支总预算1229728.82元比较增加49,178.59元，增加4 %，主要原因是教育支出和住房保障支出增加 。

2020年收支总预算1,278,907.41元与2019年决算执行数2,414,788.83元比较，减少1,135,881.42元，减少47.04%，主要原因由于项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算 1,278,907.41元，其中：一般公共预算拨款收入858,350.82元，占67.11 %，上年结转420,556.59 元，占32.89%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算1,278,907.41 元，其中：基本支出 748,687.66 元，占58.54%；项目支出 530,219.75 元，占41.46%.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算1,278,907.41元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款858,350.82 元,上年结转420,556.59元，政府性基金预算拨款 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0 元），国有资本经营预算拨款 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0元）。支出包括：一般公共服务支出0元，占 0 %；教育支出（总计906765.53元，其中一般公共预算486,208.94元，），占  56.64%；社会保障和就业支出146,197.12 元，占17.03 %；卫生健康支出 72,123.36元，占8.4 %；住房保障 153,821.40元，占17.93 %。

2020年收支总预算858,350.82元与2019年收支总预算（收支平衡）  1,226,849.07 元比较，减少368,498.25 元，减少30.04 %，主要原因是人员经费调整。

2020年收支总预算858,350.82元与2019年决算执行数（收支平衡）1,412,824.44元比较，减554,473.62元减少39.25%，主要原因项目支出减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年 一般公共预算拨款858,350.82 元，比2019年预算数1,226,849.07元减少368,498.25元 ，主要原因是：人员经费调整；比2019年执行数1,409,944.69元减少551,593.87元，主要原因是：项目支出减少 。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

1、按预算支出功能分类 ：一般公共服务支出0 元，占0 %；教育支出486,208.94元，占56.64 %；社会保障和就业支出146,197.12 元，占 17.03%；卫生健康支出72123.36元，占8.4 %；住房保障支出153821.40元，占 17.93 %.

2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出538,007.98 元，占 62.68%；机关商品和服务支出77500元，占9.03 %；对个人和家庭补助 230842.84 元，占26.89%；机关资本性支出12000元，占1.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、2020年教育支出年财政拨款预算数为486,208.94元，比2019年财政拨款执行数1,054,105.81元减少567,896.87元，减少53.87%，主要原因是教育项目支出数额减少。

2、2020年教育管理事务财政拨款预算数486,208.94元，比2019年财政拨款执行数910,625.81元减少424,416.87元，减少46.61%，主要原因是教育项目支出数额减少。

3、行政运行2020年财政拨款预算数为461,508.94元比2019年财政拨款执行数428,855.56 元，增加 32,653.38元，增加7.61%。主要原因：人员增加。

4 、 一般行政管理事务2020年财政拨款预算数为24,700.00元比2019年财政拨款执行数481,770.25元减少457,070.25元，减少94.87% ，主要原因：增加了教师培训经费。

5、普通教育2020年财政拨款预算数为0元比2019年财政拨款执行数117,880.00元减少100%，主要原因是上级专项拨款实际数额为准。

6、学前教育2020年财政拨款预算数为0元比2019年财政拨款执行数20,000.00元减少20,000.00元，减少100%，主要原因是上级专项拨款实际数额为准。

7、小学教育2020年财政拨款预算数为0元比2019年财政拨款执行数97,880.00元减少97,880.00元，减少100%，主要原因是：上级专项拨款实际数额为准。

8、其他教育支出2020年财政拨款预算数为0元与2019年财政拨款执行数25,600.00元减少25,600.00元，减少100%。主要原因是：上级专项拨款实际数额为准。

9、社会保障和就业支出2020年财政拨款预算数为146,197.12元与2019年财政拨款执行数130,217.28元增加15979.84元，增加12.27%。主要原因是工资上涨 。

10、行政事业单位离退休2020年财政拨款预算数101,675.20元与2019年财政拨款执行数130,217.28元，减少28，542.08减少21.92%，主要原因工资调整。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年财政拨款预算数为44，521.92元与2019年财政拨款执行数48,232.08元，减少7.69%，主要原因是以社保系统计算为准。

12、卫生健康支出2020年财政拨款预算数为72,123.36元与2019年财政拨款执行数72,123.36元持平。主要原因人员无变动。

13、行政事业单位医疗2020年财政拨款预算数为72,123.36元与2019年财政拨款执行数72,123.36元持平。主要原因人员无变动。

14、行政单位医疗2020年财政拨款预算数为72,123.36元与2019年财政拨款执行数72,123.36元持平，。主要原因人员无变动。

15、住房保障支出2020年财政拨款预算数为153,821.40元与2019年财政拨款执行数153,821.40元持平。主要原因：人员无变动。

16、住房改革支出2020年财政拨款预算数为153,821.40元与2019年财政拨款执行数153,821.40元持平。主要原因人员无变动。

17、住房公积金支出2020年财政拨款预算数为36,968.28元与2019年财政拨款执行数36,968.28元持平。主要原因：人员无变动。

18、提租补贴支出2020年财政拨款预算数为116,853.12元与2019年财政拨款执行数116,853.12元持平。主要原因是：人员无变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出748，650.82元，其中人员经费683，850.82元，公用经费64，800元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出453，007.98元，主要包括：基本工资177，048.00 元，津贴补贴138，576.64元，奖金31，525.94 元，伙食补助费0 元，机关事业单位基本养老保险缴费44，521.92元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费21，552.36元，其他社会保障缴费2，814.84元，住房公积金36，968.28元；对个人和家庭补助支出230,842.84 元，主要包括：离休费0元，退休费183,086.68元，医疗费 47，756.16 元，生活补助0元；商品和服务支出64，800 元，主要包括：办公费5,000.00元，印刷费5,000.00元，差旅费20,000.00元，邮电费0元， 培训费0元，专用材料费0元，委托业务费0元，其他交通费34,800.00元。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出453,007.98元，其中，工资奖金津补贴347,150.58元，社会保障缴费68,889.12元，住房公积金36,968.28元，其他工资福利支出0元；机关商品和服务支出64,800.00元，其中，办公经费64,800.00元，培训费0 元，专用材料购置费0元，委托业务费0元，公务用车运行维护费0元，维修（护）费0 元，其他商品和服务支出0元。对个人家庭补助230,842.84元；其中社会福利和救助47,756.16元，离退休费183,086.68元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费 0元，公务接待费0元。比2019年预算执行数增加 0 元，包括：

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为 0  台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 0 台。2020年公务用车运行维护预算数为0 元，比2019年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为 0元，2019年预算执行数为0 元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为 0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费64,800.00元，主要包括：办公费5,000.00元,印刷费5,000.00 元，邮电费 0元，差旅费20,000.00 元，维修（护）费0元，租赁费 0元，培训费0元，专用材料费0  元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费0元，福利费0元，公务用车运行维护费 0元，车改补贴34,800.00 元，其他商品和服务支出0元。比上年预算85,220.00元减少20,420.00元，减少23.96 %，主要原因：办公费减少和差旅费减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 15,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产17.7 万元，其中，房屋面积 0 平方米，价值0万元，其他固定资产17.7 万元，无形资产 0 万元。

本部门（单位）共有车辆 0辆，价值 0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）1个资金总额0.13万元。实行绩效的目标管理项目0个，资金总额0元，涉及一般公共预算拨款0万元。（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

预算公开教育局.xlsx

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