佳木斯市向阳区疾病预防控制中心

2020年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：为人民身体健康提供防疫服务。

二、机构设置:区疾病预防控制中心机构1个。

三、人员构成: 区疾病预防控制中心编制13人。2020年公共预算财政拨款开支人数为31人，其中：在职人员13人，离休人员0人,退休人员18人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：佳木斯市向阳区疾病预防控制中心

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,240,343.88 元，上年结转4,179.26元，收入总计2,244,523.14元；支出包括：一般公共服务支出  0  元，社会保障和就业支出 333,435.72元，卫生健康支出 1,496,821.86元，住房保障支出 414,265.56元，支出总计2,244,523.14元 。2020年收支总预算2,244,523.14元，收支平衡。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）  2,277,943.81元比较，减少33,420.67 元，减少1.46 %，主要原因是人员调整 。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01表总计数)2,760,499.11元比较，减少  515,975.97减少18.69%，主要原因是由于人员变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算2,244,523.14元，其中：一般公共预算拨款收入2,240,343.88  元，占99.81 %，上年结转 4,179.26元，占1.9%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算2,244,523.14元，其中：基本支出 2,,173,900.54元，占96.85%；项目支出70,622.60元，占 3.15 %.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算2,244,523.14  元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款2,240,343.88元，上年结转4,179.26元，政府性基金预算拨款   0  元（本年收入  0 元，上年结转  0  元），国有资本经营预算拨款 0  元（本年收入 0   元，上年结转 0 元）。支出包括：一般公共服务支出0 元，占 0 %；社会保障和就业支出333,435.72元，占14.85 %；医疗卫生与计划生育支出1,496,821.86元，占 66.69%；住房保障414,265.56元，占18.46 %。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）  2,277,943.81元比较，减少33,420.67元，减少1.47%，主要原因是人员调整。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01-1表总计数) 2,752,714.16元比较，减少    508,191.02元，减少18.46%，主要原因是人员调整.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年 一般公共预算拨款2，240，343.88 元，比2019年预算数减少33，910.94 元。主要原因是:由于人员调整；比2019年执行数减少512，370.28元，主要原因是由于人员调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

1、按预算支出功能分类：  一般公共服务支出  2，240，343.88元，占 100  %；社会保障和就业支出 333，435.72占14.88%；卫生健康支出1，492，642.60元，占66.63 %；住房保障支出414，265.56 元，占18.49%.

2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出   0元，占   0 %；机关商品和服务支出 0  元，占  0  %；对个人和家庭补助    0 元 ，占  0  %。对事业单位经常性补助  1，845，229.48  元:工资福利支出1，681，638.62元,占91.13%；商品和服务支出163，590.86元,占 8.87%；对个人和家庭补助395，114.4元 ，社会福利和救助 81,268.80  元，占20.57%离退休费313,848.60  元，占79.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一、社会保障和就业支出，2020年财政拨款预算数为333，435.72元，比2019年财政拨款执行数减少,396,305.57元，减少54.30 %，主要原因是由于人员调整。

1、事业单位离退休支出，2020年财政拨款预算数为17，489.40元，比2019年财政拨款执行数减少289,003.90元，减少62.89 %，主要原因是人员调整。

3、机关事业单位基本养老保险支出，2020年财政拨款预算数为162,946.32元，比2019年财政拨款执行数减少25,880.03元，减少13.70%，主要原因是人员调整。

4、机关事业单位职业年金支出，2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数减少81,421.77元，减少100%，主要原因是2019年新增。

二、卫生健康支出，2020年财政拨款预算数为1，492，642.60元，比2019年财政拨款执行数减少112,916.92元，减少7.03%，主要原因是由于人员经费调整。

1、公共卫生支出，2020年财政拨款预算数为1，322，590.36元，比2019年财政拨款执行数减少114,574.87元，减少7.97 %，主要原因是人员调整。

2、疾病预防控制机构支出，2020年财政拨款预算数为1，271，590.36元，比2019年财政拨款执行数减少165,574.87元，减少11.52 %，主要原因是人员调整。

3、重大公共卫生服务支出，2020年财政拨款预算数为51,000.00元，比2019年财政拨款执行数增加51,000.00元，增加100%，主要原因新增项目。

4、事业单位医疗支出，2020年财政拨款预算数为170,052.24元，比2019年财政拨款执行数增加1，657.95元，减少,0.98 %，主要原因是人员调整。

三、住房保障支出，2020年财政拨款预算数为414,265.56元，比2019年财政拨款执行数减少1，625.14元, 减少0.39%，主要原因是经费调整。

1、、住房公积金支出，2020年财政拨款预算数为139,830.36元，比2019年财政拨款执行数减少9，296.93元，减少6.23 %，主要原因是人员调整。

2、提租补贴支出，2020年财政拨款预算数为274,435.20元，比2019年财政拨款执行数减少7671.79元，减少2.87 %，主要原因是人员调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2,172,378.02 元，其中，人员经费2,076,753.02元，公用经费95,625.00 元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出1,681,638.62元，主要包括：基本工资 695,760.00元，津贴补贴486,291.00元，奖金108，027.50元，机关事业单位基本养老保险缴费162，946.32元，职工基本医疗保险缴费81，795.72元，其他社会保障缴费6，987.72元，住房公积金139，830.36元；对个人和家庭补助支出395，114.40元，主要包括：离休费 0 元，退休费313,845.60元，医疗费81,268.80元；商品和服务支出95，625.00元，主要包括：办公费   24，525.00元，印刷费 5，000.00元，差旅费18，000.00元，邮电费 2，100.00元，手续费1，000.00元，水费1，000.00元，电费21，000.00元，物业管理费1，000.00元，维修维护费2，000.00，公务用车运行维护费20，000.00元。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出    0 元，其中，工资奖金津补贴  0  元，社会保障缴费   0   元，住房公积金      0 元，其他工资福利支出 0  元；机关商品和服务支出   0  元，其中，办公经费    0 元，培训费   0 元，专用材料购置费   0 元，委托业务费   0 元，公务用车运行维护费  0  元，维修（护）费  0   元，其他商品和服务支出   0 元。对事业单位经常性补助:工资福利支出1，681，638.62元；商品和服务支出95，625.00 元；对个人和家庭补助 395,114.40 元，社会福利和救助81,268.80元，离退休费313,845.60元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为20,000.00 元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费     20，000.00元，公务接待费0元。比2019年预算执行数增加7，679.66元,，主要原因：车辆运行维护费增加。

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为1台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 1台。2020年公务用车运行维护预算数为20,000.00元，比2019年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为 0 。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费 0元，主要包括： 办公费0元,印刷费 0元，邮电费0元，差旅费0元，维修（护）费0元，租赁费 0 元，培训费0元，专用材料费 0元，劳务费0 元，委托业务费     0元，工会经费  0元，福利费0元，公务用车运行维护费 0元，其他交通费用 0 元，其他商品和服务支出   0元。比上年预算(增加或减少)    0 元，(增加或减少) 0  %，主要原因：无

（二）政府采购情况(此部分按表14填写)

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算  0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019 年12月31日，本部门共有固定资产87.24万元，其中，房屋面积310平方米，价值51.00万元，其他固定资产36.24万元，无形资产0万元。

本部门（单位）共有车辆1 辆，价值 18.89万元，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 1 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备  0  台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车 0   辆，单位价值50万元以上通用设备  0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）3　个，资金总额7.06万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额  0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

疾控中心预算公开.xlsx

绩效目标申报表疾控中心.xls

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