佳木斯市第三小学

2020年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

全面贯彻落实党和国家的方针、政策、法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，依法治教，不断提高教育质量。

努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

根据中央编办制定的“三定”规定，各室职责如下：

（一）  教学组：是负责全校的教学工作的重要办事机构，负责计划、组织全校的教学工作，协助校长完成领导管理教学任务。

（二）  教育组：是推进学校学生德育目标的职能机构。负责制定学生思想教育工作，对外宣传工作。

（三）  音乐组：是培养学生乐感、音乐素养的机构。负责对全体学生的音乐教学工作，大型活动编排。

（四）  体育组：是加强学生身体的素质的重要机构。负责对全体学生的体育教学工作，培养学生刻苦锻炼身体的意志和良好的体育道德。

（五）  美术组：培养学生艺术美感的重要机构。

负责对全体学生的美术教学工作，培养学生了解美、认识美、发现美。

（六）  后勤：负责管理账务、学校资产、学校绿化、座椅维修等保障工作。

（七）  微机组：负责信息技术及网络与电教的管理和信息化教学及教学辅助工作。

（八）  综合组：负责思想品德、科学、生命等学科的教学任务。

二、机构设置。

佳木斯市第三小学下设 教学组、教育组、音乐组、体育组、美术组、后勤、微机组、综合组。

三、人员构成

第三小学编制104人。2019年公共预算财政拨款开支人数为165人，其中：在职人员103人，离休人员2人，退休人员60人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称及在本部门预算下的下设部门

佳木斯市第三小学校

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,250,440.59元，上年结转130,571.76元，收入总计13,381,012.35元；支出包括：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出1,868,755.56元，卫生健康支出885,458.76元，住房保障支出2,364,384.36元，支出总计13,381,012.35元 。2020年收支总预算13,381,012.35，收支平衡。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）13,789,674.82元比较，减少408,662.47 元，减少2.96%，主要原因是教育经费减少及在职人员减少。       。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01表总计数) 23,860,200.05比较，减少10,479,187.7元，减少43.92%，主要原因由于2019年回购教学东楼并进行维修、购入办公设备、布置功能教室。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算13,381,012.35元，其中：一般公共预算拨款收入13,381,012.35元，占99.02%，上年结转130,571.76元，占0.98%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算13,381,012.35元，其中：基本支出13,360,149.8元，占99.84%；项目支出20,862.55元，占0.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算13,381,012.35元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款13,250,440.59元，上年结转130,571.76元，政府性基金预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出8,262,413.67元，占61.75%；社会保障和就业支出1,868,755.56元，占13.97%；卫生健康支出885,458.76元，占6.62；住房保障2,364,384.36元，占17.66%。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）13,789,674.82元比较，减少408,662.47元，减少2.96%，主要原因教育经费减少及在职人员减少。（参照表四）

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01-1表总计数) 23,856,846.92比较，减少10,475,834.57元，减少43.91%，主要原因由于2019年回购教学东楼并进行维修、购入办公设备、布置功能教室。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年 一般公共预算拨款13,250,440.59元，比2019年预算数减少538,225.99元 ，主要原因是：教育经费减少；比2019年执行数减少10,606,316.97元，主要原因由于2019年回购教学东楼并进行维修、购入办公设备、布置功能教室。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

教育支出8,131,841.91元，占61.37%；社会保障和就业支出1,868,755.56元，占14.10%；卫生健康支出885,458.76元，占6.68% ；住房改革支出2,364,384.36元，占17.85%；

2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出0元，占0%；机关商品和服务支出0元，占0%；对事业单位经常性补助11,736,794.79元，其中，工资福利支出11,503,366.16元，占预算数的86.81%，商品和服务支出233,428.63元，占预算数的1.76%。对个人和家庭的补助1,513,645.80，其中，社会福利和救助275,695.20，占预算数的2.08%，离退休费1,237,950.60，占预算数的9.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出2020年财政拨款预算数为8,131,841.91元，比2019年财政拨款执行数17,201,218.02元，减少9,069,376.11元，减少52.73%%，主要原因是年回购教学楼、2019年6月退休工资由养老金保险承担。

2、普通教育2020年财政拨款预算数为8,131,841.91元，比2019年财政拨款执行数17,201,218.02元，减少9,069,376.11元，减少52.73%%，主要原因是年回购教学楼、2019年6月退休工资由养老金保险承担。

3、小学教育2020年财政拨款预算数为8,131,841.91元，比2019年财政拨款执行数16,801,218.02元，减少8,669,376.11元，减少51.60%，主要原因是年回购教学楼、2019年6月退休工资由养老金保险承担。

学前教育2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数400,000.00元，减少400,000.00元，减少100%，主要原因:2020学前教育未开始招生，2020年保教收入无法确定。

4、社会保障和就业支出2020年财政拨款预算数为1,868,755.56元，比2019年财政拨款执行数3,248,958.88元，减少1,380,203.32元，减少42.48%，主要原因是 2019，2019年6月退休工资由养老金保险承担

5、行政事业单位养老支出2020年财政拨款预算数为1,868,755.56元，比2019年财政拨款执行数3,207,584.28元，减少1,338,828.72元，减少41.74%，主要原因是2019，2019年6月退休工资由养老金保险承担

6、事业单位离退休支出2020年财政拨款预算数为742,322.16元，比2019年财政拨款执行数1,896,246.77元，减少1,153,924.61元，减少60.85%%，主要原因是 2019年6月退休工资由养老金保险承担

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年财政拨款预算数为1,126,433.40元，比2019年财政拨款执行数1,230,169.81元，减少103,736.41元，减少8.43%，主要原因是：在职教师减少。

8、机关事业单位职业年金缴费支出2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数81,167.70元，减少81,167.70元，减少100%。主要原因是：职业年金为个人承担款项，非财政承担。

死亡抚恤2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数41,374.60元，减少41,374.60元，减少100%，主要原因:2019年有人员死亡。。

9、卫生健康支出2020年财政拨款预算数为885,458.76元，比2019年财政拨款执行数896,627.04元，减少11,168.28元，减少1.25%，主要原因是：教师减少。

10、行政事业单位医疗2020年财政拨款预算数为885,458.76元，比2019年财政拨款执行数896,627.04元，减少11,168.28元，减少1.25%，主要原因是：教师减少。

11、事业单位医疗2020年财政拨款预算数为885,458.76元，比2019年财政拨款执行数896,627.04元，减少11,168.28元，减少1.25%，主要原因是：教师减少。

12、住房保障支出2020年财政拨款预算数为2,364,384.36元，比2019年财政拨款执行数2,382,461.34元，减少18,076.98元，减少0.76%，主要原因是：教师减少。

13、住房改革支出2020年财政拨款预算数为2,364,384.36元，比2019年财政拨款执行数2,382,461.34元，减少18,076.98元，减少0.76%，主要原因是：在职教师减少。

14、住房公积金支出2020年财政拨款预算数为954,084.24元，比2019年财政拨款执行数969,135.17元，减少15,050.93元，减少1.55%%，主要原因是：在职教师减少。

15、提租补贴2020年财政拨款预算数为1,410,300.12元，比2019年财政拨款执行数1,413,326.17元，减少3,026.05元，减少0.21%，主要原因是：在职教师减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出13,232,568.16元，其中，人员经费13,017,011.96元，公用经费215,556.20元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出11,503,366.16元，主要包括：基本工资4,753,632.00元，津贴补贴3,320,671.68元，奖金738,781.28元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费1,126,433.40元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费562,504.08元，其他社会保障缴费47,259.48元，住房公积金954,084.24元；对个人和家庭补助支出1,513,645.80元，主要包括：离休费0元，退休费1,237,950.60元，生活补助0元；医疗费275,695.20元；商品和服务支出215,556.20元，主要包括：办公费0元，印刷费0元，差旅费0元，邮电费0元，培训费0元，专用材料费0元，委托业务费0元，取暖费215,556.20元。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出0元，其中，工资奖金津补贴0，社会保障缴费0元，住房公积金0元，其他工资福利支出0元；机关商品和服务支出0元，其中，办公经费0元，培训费0元，专用材料购置费0元，委托业务费0元，公务用车运行维护费0元，维修（护）费     元，其他商品和服务支出0元；对事业单位经常性补助11,718,922.36元，其中，工资福利支出11,503,366.16元，商品和服务支出215,556.20元。对个人和家庭的补助1,513,645.80元，其中，社会福利和救助275,695.20元，离退休费1,237,950.60元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费   元。比2019年预算执行数增加0元，包括：

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为0台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0台。2020年公务用车运行维护预算数为0元，比2019年预算执行数增加（减少）0元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为   。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费0元，主要包括： 办公费0元,印刷费0元，邮电费0元，取暖费0元，差旅费0元，维修（护）费0元，租赁费0元，培训费0元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费0元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0元，其他商品和服务支出0元。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门共有固定资产1337.67万元，其中，房屋面积10770平方米，价值939.1万元，其他固定资产398.57万元，无形资产0万元。

本部门（单位）共有车辆0辆，价值0万元，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）2个，资金总额2.08万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

预算公开三小.xlsx

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