佳木斯市向阳区工会委员会

2020年部门预算及有关情况说明

 

目   录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

1、宣传党的路线、方针政策、落实区委的工作布置，开展政治思想工作，发挥工会的教育职能，调动和发挥各基层单位的政治业绩，学习班和学习小组的积极作用。

2、围绕党的经济工作、开展各种各样的社会主义劳动竞赛及双增双节活动，调动职工参加社会主义建设的积极性。

3、维护职工的合法地位，同时也支持行政领导的合法权力，保证行政领导的指挥权威，工会是职工利益的代表，劳动仲裁为其一主要工作。

4、不断建设自身队伍，使广大职工在党的领导下，完善自身，搞好思想、文化素质、成为一去过得硬的生力军。

二、机构设置。

独立核算机构：群众团体1个

三、人员构成

佳木斯市向阳区工会委员会编制 1 人。2018年公共预算财政拨款开支人数为 2 人，其中：在职人员1 人，离休人员 0人，退休人员 1 人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，佳木斯市向阳区工会委员会2020年预算范围为佳木斯市向阳区工会委员会的全部收入和支出。

佳木斯市向阳区工会委员会

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入218,864.94 元，上年结转 108.14 元，收入总计218,973.08 元；支出包括：一般公共服务支出156,824.36元，社会保障和就业支出 23,422.00元，卫生健康支出11,107.88元，住房保障支出27,618.84 元，支出总计218,973.08元 。2020年收支总预算218,973.08元，收支平衡。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）252,198.48元比较，减少33,225.40元，减少13.17 %，主要原因是项目压减。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01表总计数)199,866.27元比较，（增加）19,106.81 元，（增加）9.56 %，主要原因由于项目增加。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算218,973.08元，其中：一般公共预算拨款收入218,864.94元，占99.95%，上年结转108.14元，占0.05%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算218,973.08元，其中：基本支出162,462.67元，占74.19%；项目支出56,510.41元，占25.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算218,973.08元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款218,864.94元，上年结转108.14元），政府性基金预算拨款0元（本年收入 0元，上年结转 0 元），国有资本经营预算拨款 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0元）。支出包括：一般公共服务支出156,824.36元，占71.62%；社会保障和就业支出23,422.00元，占10.70 %；卫生健康支出11,107.88元，占5.07% ；住房保障27,618.84元，占 12.61%。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）252,198.48元比较，减少33,225.40元，减少13.17 %，主要原因是项目减少。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01表总计数)199,866.27元比较，（增加）19,106.81 元，（增加）9.56 %，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年一般公共预算拨款218,864.94元，比2019年预算数减少32,900.41元，主要原因是：项目压减。比2019年执行数199,421.86元增加19,443.08元，主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

1、按预算支出功能分类：一般公共服务支出156,716.22元，占 71.60%；社会保障和就业支出23,422.00元，占10.70%；卫生健康支出11,107.88元，占5.08%；住房保障支出27,618.84元，占12.62%。

2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出 121,246.46元，占55.40%；机关商品和服务支出64,976.00 元，占29.69%；对个人和家庭补助32,642.48元，占14.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政拨款预算数为156,716.22元，比2019政拨款执行数138,540.49元增加18,175.73元，增加13.12%，主要原因是项目增加。

群众团体事务(款）财政拨款预算数为156,716.22元，比2019政拨款执行数138,540.49元增加18,175.73元，增加13.12%，主要原因是项目增加。

行政运行（群众团体事务）(项）财政拨款预算数为100,220.22元，比2019政拨款执行数100,448.99元减少228.77元，减少0.23%，主要原因是人员经费减少。

一般行政管理事务（群众团体事务）（项）财政拨款预算数为56,496.00元，比2019年财政拨款执行数38,091.50元增加18,404.50元，增加48.32%，主要原因是项目增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政拨款预算数为23,422.00元，比2019年财政拨款执行数22,450.92增加971.08元，增加4.33%，主要原因是退休人员经费增加。

行政事业单位离退休（款）财政拨款预算数为23,422.00元，比2019年财政拨款执行数22,450.92增加971.08元，增加4.33%，主要原因是退休人员经费增加。

未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款预算数为11,446.60元，比2019年财政拨款执行数9,477.60增加1,969.00元，增加20.78%，主要原因是退休人员经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数为11,975.40 元，比2019年财政拨款执行数12,973.32元减少997.92元，减少7.69%，主要原因是养老保险单位负担部分计提比例降低。

3、卫生健康支出（类）财政拨款预算数为11,107.88元，比2019年财政拨款执行数11,147.88元减少40.00元，减少0.36%，主要原因是人员经费减少。

行政事业单位医疗（款）财政拨款预算数为11,107.88元，比2019年财政拨款执行数11,147.88元减少40.00元，减少0.36%，主要原因是人员经费减少。

行政单位医疗（项）财政拨款预算数为11,107.88元，比2019年财政拨款执行数11,147.88元减少40.00元，减少0.36%，主要原因是人员经费减少。

4、住房保障支出（类）财政拨款预算数为27,618.84元，同2019年财政拨款执行数一致。

住房改革支出（款）财政拨款预算数为27,618.84元，同2019年财政拨款执行数一致。

住房公积金（项）财政拨款预算数为9,921.00元，同2019年财政拨款执行数一致。

提租补贴（项）财政拨款预算数为17,697.84元，同2019年财政拨款执行数一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出162,368.94元，其中，人员经费145,688.94元，公用经费16,680.00元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出121,246.46元，主要包括：基本工资48,984.00元，津贴补贴35,660.32元，奖金8,407.22元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费11,975.40元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费5,787.24元，其他社会保障缴费511.28元，住房公积金9,921.00 元；对个人和家庭补助支出 24,442.48元，主要包括：离休费0元，退休费19,633.12元，医疗费4,809.36元，生活补助0元；商品和服务支出 16,680.00元，主要包括：办公费5,980.00元，印刷费0元，差旅费 2,000.00元，邮电费0元， 培训费0元，专用材料费0元，委托业务费0元，其他交通费用 8,700.00元 。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出121,246.46元，其中，工资奖金津补贴93,051.54元，社会保障缴费18,273.92元，住房公积金9,921.00元，其他工资福利支出0元；机关商品和服务支出16,680.00 元，其中，办公经费 16,680.00元，培训费0元，专用材料购置费0元，委托业务费0元，公务用车运行维护费0元，维修（护）费0元，其他商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助支出24,442.48元，其中，社会福利救助4,809.36元，离退休费19,633.12元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。比2019年预算执行数增加0元，包括：

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为0台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0台。2020年公务用车运行维护预算数为0元，比2019年预算执行数增加（减少）0元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0 。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费16,680.00元，主要包括： 办公费5,980.00元,印刷费费0元，邮电费0元，差旅费2,000.00元，维修（护）费费0元，租赁费0元，培训费0元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费0元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，车改补贴8,700.00 元，其他商品和服务支出0元。与2019年一致。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产2.15万元，其中，房屋面积0平方米，价值0万元，其他固定资产2.15万元，无形资产0万元。

本部门（单位）共有车辆0辆，价值0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出 0 个，资金总额 0万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

预算公开工会.xlsx

2020部门工会整体支出绩效目标申报表.xls

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