2019年度佳木斯市向阳区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规，组织实施区域卫生和计划生育各项政策和措施。

（二）组织实施疾病预防控制、计划免疫和公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急预案，组织实施突发公共卫生事件、各类传染疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置。

（三）负责职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所的饮用水的卫生安全监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织实施基层卫生和计划生育服务、指导妇幼卫生服务体系建设，审批二级以下妇幼保健技术服务机构执业许可。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善乡村医生管理制度，开展出生医学证明补发和托幼卫生保健培训、管理。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责职责范围内的医疗机构的行业监督管理。

（六）负责组织推进公立医院改革。

（七）负责组织实施国家基本药物政策。

(八)落实稳定低生育水平政策措施。实施促进出生人口性别平衡的政策措施，落实特殊困难家庭扶助，监测计划生育发展动态，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口信息共享和公共服务工作机制。

（十）负责监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为，依法办理、审批计划生育相关证件，落实计划生育一票否决制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置、决算单位构成

机构设置：佳木斯市向阳区卫生和计划生育局

决算单位构成:纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，佳木斯市向阳区卫生健康局；参照公务员管理单位1个，佳木斯市向阳区红十字会；事业单位1个，佳木斯市向阳区计划生育指导站。

三、人员构成

2019年末部门编制11个，实有人数21人，其中：在职人数8个；离休人员0个；退休人员13个。

 

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计887.22万元。与2018年相比，收、支总计各增加97.87万元，增长12.40%。主要原因是：经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计870.71万元，其中：财政拨款收入790.30万元，占90.77%；其他收入80.41万元，占9.23% 

三、支出决算情况说明

本年支出合计834.43万元，其中：基本支出131.92万元，占15.81%；项目支出702.51万元，占84.19%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计795.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加103.80万元，上升15.01%。主要原因是：经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出791.11万元，占本年支出合计的94.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.60万元，增长15.24%。主要原因是经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出791.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.87万元，占2.76%；卫生健康（类）支出720.73万元，占91.10%；住房保障（类）支出24.01万元，占3.03%。农林水支出病虫害控制24.50万元，占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.35万元，支出决算为791.11万元，完成年初预算的147.24%其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为20.39万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算47.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变化。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为10.05万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.64万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的122.63%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.20万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的143.39%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为11.66万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的163.46%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为4.85万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的41.65。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为277.30万元，支出决算为623.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.40万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.69万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的114.80%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为6.41万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的254.76%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

13. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是增加病虫害控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.92万元，其中：人员经费124.65万元，主要包括：工资福利支出109.47万元。基本工资37.43万元、津贴补贴35.47万元、奖金6.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费10.24万元、住房公积金7.68万元。对个人和家庭的补助15.18万元。退休费13.18万元、生活补助2万元。公用经费7.27万元，主要包括：商品和服务支出7.27万元。办公费1.98万元、印刷费1.11万元、差旅费0.16万元、其他交通费用4.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，公务用车购置及运行费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）-%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占-%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占-%；公务接待费支出决算0万元，占-%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量0台。主要用于：无。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要用于：无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长-%。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金659.19万元，占应评项目支出总额的156.19%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占应评项目支出总额的-%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

行政单位：

2019年度机关运行经费支出7.27万元，比年初预算数增加0.54万元，增长8.02%。主要原因是：经费增加；比 2018年减少9.24万元，减少21.32%。主要原因是：经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政局的基本支出。

二十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出

二十七、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映用于农林水方面工作的支出。

 2019决算公开佳木斯市向阳区卫生健康局.XLS

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