2019年度佳木斯市向阳区文体广电和旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行国家和省、市有关文化艺术、广播电视、文物和旅游的方针政策和法规；统筹规划全区文化事业、文化旅游业、广播电视行业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游融合发展，推进全区文化和旅游体制机制改革。

（三）推进全区文化旅游公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导重点文化旅游基础设施建设。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）管理全区重大文化旅游活动，指导重点文化旅游设施建设，组织全区文化旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作和市场开发，指导协调重要文化和旅游推广的节庆赛事活动，推动文化旅游走出去，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（五）统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展，维护旅游市场秩序，推进全区旅游行业信用体系建设。

（六）指导全区文化、广电和旅游市场发展，负责全区文化、文物、广播电视等市场的行政许可审批。

（七）实施文物保护、文物抢救及修缮，向上申报文物维修和项目经费。组织协调全区物质文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究、宣传等业务工作。

（八）贯彻落实国家、省、市有关体育工作的方针、政策和发展规划并监督实施；指导和推动体育改革，研究制定全区体育发展战略和发展目标；制定体育事业的年度计划和中长期发展规划。

（九）配合全市开展对辖区内文化、广电和旅游行业安全生产检查工作。负责体育领域的安全生产工作。

（十）指导全区文化、体育和旅游行业人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置：佳木斯市向阳区文体广电和旅游局设置1个机构，本年度无变化。

决算单位构成:纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，佳木斯市向阳区文体广电和旅游局；参照公务员管理单位0个；事业单位0个。

三、人员构成

2019年末部门编制4个，实有人数3人，其中：在职人数3个；离休人员0个；退休人员2个。

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计51.86万元。与2018年相比，收、支总计各减少32.73万元，减少38.69%。主要原因是：人员减少、经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51.85万元，其中：财政拨款收入51.05万元，占98.46%；其他收入0.8万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计51.10万元，其中：基本支出46.33万元，占90.67%；项目支出4.77万元，占9.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计51.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少33.54万元，减少39.65%。主要原因是人员减少、经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51.05万元，占本年支出合计的99.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.54万元，减少39.65%。主要原因是人员减少、经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出16.13万元，占31.60%；社会保障和就业（类）支出5.61万元，占10.99%；卫生健康（类）支出2.87万元，占5.62%；住房保障（类）支出7.46万元，占14.61%；文化旅游体育与传媒支出18.98万元，占37.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.89万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的85.24%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.99万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的34.83%。决算数小于预算数的主要原因：费用减少。

2.  科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.11万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是增项。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是新增项。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是新增项。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为5.66万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的67.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为1.76万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.90万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是差额。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.81万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的77.17%。决算数小于预算数的主要原因是提租增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

年初预算为3.66万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于预算数的主要原因是公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.29万元，其中：人员经费44.30万元，主要包括：工资福利支出40.85万元。基本工资23.54万元、津贴补贴4.53万元、奖金3.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.84万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、住房公积金2.94万元。对个人和家庭的补助3.44万元。退休费3.44万元。

公用经费2.03万元，主要包括：商品和服务支出2.03万元。办公费1.31万元、印刷费0.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.50%。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费年初预算为2.00万元，支出决算为1.97元，完成预算的98.50%，公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因：费用增加；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.41万元，增长26.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无；公务用车购置及运行费支出决算增加0.41万元，增长26.28%，原因为：费用增加；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占-%；公务用车购置及运行费支出决算1.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占-%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出1.97万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出1.97万元，公务用车保有量0台。主要用于：执法执勤。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要用于：无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长-%。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2.11万元，占应评项目支出总额的3.5%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占应评项目支出总额的-%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出2.03万元，比年初预算数减少5.53万元，减少73.15%。主要原因是：经费减少；比 2018年减少7.47万元，减少78.63%。主要原因是：经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政局的基本支出。

二十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出

二十七、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映用于农林水方面工作的支出。

2019决算公开佳木斯市向阳区文体广电和旅游局.XLS

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