佳木斯市万发小学

2020年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会

主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计

划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的

科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置。

佳木斯市万发小学下设 教学组、教育组、音乐组、体育组、美术组、科任组、后勤组。

三、人员构成

万发小学校单位编制 17人。2020年公共预算财政拨款开支人数为 17人，其中：在职人员 17人，离休人员0人，退休人员20人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

佳木斯市万发小学

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,967,884.64元，上年结转 77,578.36元，收入总计 3,045,463.00元；支出包括：一般公共服务支出 0 元，一般公共预算教育支出：2，223，154.12社会保障和就业支出 314.465.52 元，卫生健康支出 157,058.28  元，住房保障支出  350,785 .08 元，支出总计 3,045,463.00 元 。2020年收支总预算 3,045,463.00 元，收支平衡。

2020年收支总预算3，045，463.00与2019年收支总预算（收支平衡）4,778,893.53元比较，（减少）1，733，430.53元，减少36.27  %，主要原因是 ： 无项目经费拨款。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01表总计数) 5,750,458.27元比较，（减少）  2，704，995.27元。 （减少） 47.03%，主要原因无项目经费拨款。          。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算 3，045，463.00 元，其中：一般公共预算拨款收入  2，967，884.64  元，占 97.45  %，上年结转  77，578.36元，占    2.55 %。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算3，045，463.00元，其中：基本支出  2，383，602.92元，占78.27%；项目支出   661，860.08  元，占  21.73  %.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算    3，045，463.00  元，收支平衡。收入包括一般公共服务支出  2，967，884.00 元上年结转77，578.36 元）政府性基金预算拨款0 元（本年收入  0 元，上年结转   0 元），国有资本经营预算拨款  0 元（本年收入   0 元，上年结转  0  元）。支出包括：一般公共预算拨款支出0元 ，教育支出2，223，154.12    元，占 72.99    %；社会保障和就业支出   314，465.52 元，占  10.33 %；卫生健康支出  157，058.28   元，占   5.16 % ；住房保障   350，785.08  元，占   11.52 %。

2020年收支总预算3，045，463.00元与2019年收支总预算（收支平衡）4,700,928.80元比较，减少1,655,465.80 元，减少35.22%，主要原因是无项目经费拨款。

2020年收支总预算3，045，463.00元与2019年预算执行数（收支平衡）5,750,097.35元比较（减少） 2，704，634.35元（减少）47.04 %，主要原因无项目经费拨款。

。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年 一般公共预算拨款  2，967，884.64    元，比2019年预算数4，700，928.80（减少） 1，733，044.16    元 ，主要原因是：  无项目经费拨款  ；比2019年执行数5,672,132.62（减少）2，704，247.98 元，主要原因是： 无项目经费拨款   。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

1、按预算支出功能分类 ：

一般公共服务支出  0元，一般公共预算 教育支出 2,145,575.76元，占  72.29%；社会保障和就业支出   314，465.52 元，占   10.60 %；卫生健康支出  157，058.28 元，占  5.29 %；住房保障支出  350，785.08  元，占   11.82%.

2、按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出  0 元，占 0  %；机关商品和服务支出0   元，占    0%；对事业单位经常性补助支出2，435，797.52 元，占82.07%；对事业单位资本性补助支出100，000.00 元，占3.37%；对个人和家庭补助432，087.12元 ，占14.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出2020年财政拨款预算数为2，145，575.76元，比2019年财政拨款执行数4,451,078.08元，减少2，305，502.32元，减少51.8%，主要原因是 无项目经费拨款。

普通教育2020年财政拨款预算数为2，145，575.76元，比2019年财政拨款执行数（财决08表合计数）4，451，078.08元，305，502.32元，减少51.8%，主要原因是 无项目经费拨款。

学前教育2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数72,909.00元，减少数72,909.00元，减少- %，主要原因是无。

小学教育2020年财政拨款预算数为2，145，575.76元，比2019年财政拨款执行数（财决08表合计数）4,378169.08元，减少2,232,593.32元，减少50.99%，主要原因是 无项目经费拨款。

2、社会保障和就业支出2020  年财政拨款预算数314，465.52 元，比2019年财政拨款执行数694,191.37元。减少379，725.85元，减少54.70%，主要原因是调整工资。

行政事业单位养老支出2020年财政拨款预算数314，465.52元，比2019年财政拨款执行数694,191.37元。减少379，725.85元，减少54.70%，主要原因是调整工资。事业单位离退休支出2020年财政拨款预算数193，533.6元，比2019年财政拨款执行数563,181.85元，减少369，648.25元，减少65.64%，主要原因是调整工资。

3、卫生健康支出2020年财政拨款预算数157，058.28元，比2019年财政拨款执行数176,461.92元，减少19，403.64元，减少10.99%,主要原因是工资调整。

行政事业单位医疗2020年财政拨款预算数157，058.28元，比2019年财政拨款执行数176,461.92元，减少19，403.64元，减少10.99%,主要原因是工资调整。

事业单位医疗2020年财政拨款预算数157，058.28元，比2019年财政拨款执行数176,461.92元，减少19，403.64元，减少10.99%,主要原因是工资调整。

4、住房保障支出2020年财政拨款预算数350,785.08元，比2019年财政拨款执行数350,787.62元，减少2.54元，减少0.00%，主要原因是工资调整。

住房改革支出2020年财政拨款预算数350,785.08元，比2019年财政拨款执行数350,787.62元，减少2.54元，减少,0.00%，主要原因是工资调整。

住房公积金2020年财政拨款预算数102,297.24元，比2019年财政拨款执行数102,289.78元,减少7.46元，减少0.00%，主要原因是工资调整。

提租补贴2020年财政拨款预算数248,487.84元，比2019年财政拨款执行数248,497.84元 ,减少10.00元，减少,0.00%，主要原因是工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出 2,383,525.96      元，其中，人员经费1,670,325.30元，公用经费   713,200.66    元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出  1,238,238.18 元，主要包括：基本工495,240.00     元，津贴补贴371,636.52 元，奖金 79,212.42元，伙食补助费   0  元，机关事业单位基本养老保险缴费 120,931.92   元，职业年金缴费  0   元，职工基本医疗保险缴费 62,004.36  元，其他社会保障缴费  6,915.72  元，住房公积金  102,297.24   元；对个人和家庭补助支出  432,087.12    元，主要包括：离休费    0  元，退休费 343,948.92    元，医疗费   88,138.2  元；商品和服务支出 713,200.66    元，主要包括：办公费 0  元，印刷费   0   元，差旅费  0   元，邮电费  0  元， 培训费  0   元，专用材料费  0  元，取暖费713,200.66元。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出   0  元，其中，工资奖金津补贴  0  元，社会保障缴费    0  元，住房公积金 0     元，其他工资福利支出   0  元；机关商品和服务支出   0  元，其中，办公经费  0  元，培训费 0   元，专用材料购置费    元，委托业务费   0 元，公务用车运行维护费 0   元，维修（护）费   0  元，其他商品和服务支出 0   元。对事业单位经常性补助1，951，438.84元 , 其中工资福利支出1，238,238.18元，商品和服务支出713,200.66元，对个人和家庭补助支出,432，087.84元,其中，社会福利和救助88，138.2元，离退休费343，948.92元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为  0   元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费   0 元，公务接待费  0  元。比2019年预算执行数增加 0 元，包括：

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为  0   台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 0   台。2020年公务用车运行维护预算数为  0 元，比2019年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：没有车辆经费安排。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为 0  元，2019年预算执行数为0 元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为  0 。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费 0     元，主要包括：办公费  0元,印刷费   0  元，邮电费 0   元，差旅费 0   元，维修（护）费  0  元，租赁费    元，培训费    元，专用材料费 0   元，劳务费    0 元，委托业务费   0 元，工会经费  0   元，福利费   0  元，公务用车运行维护费    元，其他交通费用  0   元，其他商品和服务支出  0 元。比上年预算(增加或减少)   0  元，(增加或减少) 0  %，主要原因： 无  。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额100，000.00    元，其中：政府采购货物预算 100，000.00  元，政府采购工程预算   0 元，政府采购服务预算  0  元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产1472.2 8万元，其中，房屋面积 3305   平方米，价值 1092.51  万元，其他固定资产 379.77 万元，无形资产 0   万元。

本部门（单位）共有车辆  0    辆，价值  0  万元，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车0   辆。单位价值50万元以上通用设备 0   台（套），单位价值100万以上专用设备  0   台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0    辆，单位价值50万元以上通用设备   0  台（套），单位价值100万以上专用设备 0   台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出） 15  个，资金总额   10 万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额  0 万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年专项转移支付项目情况。没有。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

预算公开万发.xlsx

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