佳木斯市向阳区卫生计生综合监督执法局

2020年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：为人民身体健康提供卫生计生综合监督执法保障。

二、机构设置:区卫生计生综合监督执法局1个。

三、人员构成: 区卫生计生综合监督执法局编制18人。2020年公共预算财政拨款开支人数为11人，其中：在职人员10人，离休人员0人,退休人员1人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：佳木斯市向阳区卫生计生综合监督执法局

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,152,066.36  元，上年结转22,304.79元，收入总计1,174,371.15元；支出包括：一般公共服务支出  0  元，社会保障和就业支出112,326.39元，卫生健康支出 900,921.54元，住房保障支出161,123.22 元，支出总计1,174,371.15元 。2020年收支总预算1,174,371.15元，收支平衡。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）  1,267,156.63 元比较，减少92,785.48 元，减少7.32 %，主要原因是人员调整 。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01表总计数)1,315,013.16元比较，减少  140,642.01减少10.69%，主要原因是由于人员变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算1,174,371.15 元，其中：一般公共预算拨款收入1,152,066.36  元，占98.1 %，上年结转22,304.79元，占1.9%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算1,174,371.15 元，其中：基本支出 1,104,657.62元，占94.06%；项目支出69,713.53 元，占5.94 %.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算1,174,371.15  元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款1,152,066.36元，上年结转22,304.79元，政府性基金预算拨款   0  元（本年收入  0 元，上年结转  0  元），国有资本经营预算拨款 0  元（本年收入 0   元，上年结转 0 元）。支出包括：一般公共服务支出0 元，占 0 %；社会保障和就业支出112,326.39元，占9.56 %；卫生健康支出900,921.54元，占76.72 %；住房保障161123.22元，占13.72 %。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）   1,266,036.29元比较，减少91,665.14 元，减少7.24%，主要原因是人员调整。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）(部门决算财决01-1表总计数) 1,241,786.39元比较，减少    67,415.24元，减少5.43 %，主要原因是人员调整.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年 一般公共预算拨款1,152,066.36 元，比2019年预算数减少113,969.93 元。主要原因是: 由于人员调整；比2019年执行数减少69,796.79元，主要原因是由于人员调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

1、按预算支出功能分类：  社会保障和就业支出    100,312.8占8.54%；卫生健康支出890,672.88元，占77.74 %；住房保障支出161080.68 元，占13.72 %.

2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出   0元，占   0 %；机关商品和服务支出 0  元，占  0  %；对个人和家庭补助    0 元 ，占  0  %。对事业单位经常性补助1,127,165.84 元:工资福利支出964,993.7元,占83.76%；商品和服务支出162,172.14元,占 14.08%；对事业单位资本性补助10，000.00元，占0.87%；对个人和家庭补助 14,900.52元 ，占1.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）     （款）    （项）2020年财政拨款预算数为1152,066.36元，比2019年财政拨款执行数减少69,796.79元，减少5.71 %，主要原因是由于人员调整。

2、社会保障和就业支出2020年财政拨款预算数为100，312.8元比2019年财政拨款执行数减少20，816.11元，减少17.19%，主要原因是由于人员经费调整。

事业单位离退休2020年财政拨款预算数为8,458.80元比2019年财政拨款执行数减少15,598.75元，减少 64.84%，主要原因是由于人员经费调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年财政拨款预算数为91,854.00元比2019年财政拨款执行数减少5,217.36元，减少 5.37%，主要原因是由于人员经费调整。

3、卫生健康支出2020年财政拨款预算数为890，672.88元，比2019年财政拨款执行数减少35，394.06元，减少3.82%，主要原因是由于人员经费调整。

卫生监督机构2020年财政拨款预算数为839.187.12元比2019年财政拨款执行数减少30,282.82元，减少3.48%，主要原因是由于人员经费调整。

4、住房保障支出2020年财政拨款预算数为161，080.68元，比2019年财政拨款执行数减少13，586.62元, 减少7.78%，主要原因是由于人员经费调整。

住房公积金2020年财政拨款预算数为80,035.08元，比2019年财政拨款执行数减少7,015.25元, 减少8.06%，主要原因是由于人员经费调整。

提租补贴2020年财政拨款预算数为81,045.60元，比2019年财政拨款执行数减少6,571.37元, 减少7.50%，主要原因是由于人员经费调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1,083,724.22 元，其中，人员经费979,894.22元，公用经费103,830 元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出964,993.70 元，主要包括：基本工资 371,076元，津贴补贴308,245.88元，奖金62,296.98元，机关事业单位基本养老保险缴费91,854元，职工基本医疗保险缴费47,981.88元，其他社会保障缴费3,503.88元，住房公积金80,035.08元；对个人和家庭补助支出14,900.52元，主要包括：离休费 0 元，退休费14,900.52元，生活补助      0元；商品和服务支出103,830元，主要包括：办公费 25,530元，印刷费 12,000元，差旅费8,000.00元，邮电费 2,500.00元，手续费1000元，水费2800元，电费3000元，维修维护费3,000，其他交通费6000元,公务用车运行维护费40,000.00元

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出    0 元，其中，工资奖金津补贴  0  元，社会保障缴费   0   元，住房公积金      0 元，其他工资福利支出 0  元；机关商品和服务支出   0  元，其中，办公经费    0 元，培训费   0 元，专用材料购置费   0 元，委托业务费   0 元，公务用车运行维护费  0  元，维修（护）费  0   元，其他商品和服务支出   0 元。对事业单位经常性补助1,068,823.70元，工资福利支出964,993.70元；商品和服务支出103,830.00 元；对个人和家庭补助离退休费14,900.52元 。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为40,000.00 元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费     40，000.00元，公务接待费0元。比2019年预算执行数增加（减少）0 元没变化。

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为2台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 2台。2020年公务用车运行维护预算数为40,000.00元，比2019年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为 0 。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费0元，主要包括：办公费0元,印刷费0元，手续费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，差旅费0元，维修（护）费0元，租赁费0 元，培训费 0元，专用材料费 0元，劳务费0 元，委托业务费    0元，工会经费  0元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0 元，其他商品和服务支出   0元。比上年预算减少　0元，减少 %，主要原因：无

（二）政府采购情况(此部分按表14填写)

2020年政府采购预算总额 10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元，政府采购工程预算  0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019 年12月31日，本部门共有固定资产385.25万元，其中，房屋面积400平方米，价值343.3万元，其他固定资产 41.95万元，无形资产0万元。

本部门（单位）共有车辆2 辆，价值 21.98万元，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 2  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆。单位价值50万元以上通用设备   0 台（套），单位价值100万以上专用设备   0  台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车 0   辆，单位价值50万元以上通用设备  0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）6　个，资金总额　6.97万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额  0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

卫生监督执法预算公开.xlsx绩效目标申报表卫生监督局.xls

扫一扫在手机打开当前页